Заполняем декларацию по прибыли за 2кв.2009

[Оксана31]

я сформировала Декларацию по прибыли на основании данных за полугодие 2009г. Рассчитала машина налог на прибыль в соответствии с указанным, т.е. 2846 ФБ и 25615 РБ, без заполнения листа 02 (продолжение) автоматом она ставит "Сумма налога на прибыль к доплате" 2846 и 25615 соответственно.
"Из этого следует, что сумма начисленных авансовых платежей за 1 полугодие 2009 г. (строка 210 листа 02 декларации за 1 полугодие 2009 года) складывается из суммы исчисленных АВАНСОВЫХ платежей согласно Декларации за 1 квартал 2009 года (строка 180 листа декларации за 1 квартал 2009 г.) и суммы ежемесячных авансовых платежей на 2 квартал 2009 года (строка 290 листа 02 декларации за 1 квартал 2009 г.)"
Т.е. по строке 180 листа Декларации за 1 кв. 13026+суммы ежемесячных авансовых платежей по строке 290 листа 02 декларации за 1 кв.2009 13026= 26052 Всего к доплате 2409.
Вернусь к своему вопросу.Почему указываем по строке 270 и 271 сумму налога по прибыли к доплате всего 2409, когда будем доплачивать по исчисленным авансам по строкам 290 Листа 02 Декларации за полугодие 15435 (по 5145 ежемесячно).
если по строке 210 Декларации за полугодие указать сумму исчисленных авансов по Декларации за 1 кв.2009 года. то мы выходим на сумму налога на прибыль к доплате 1543 ФБ и 13892 РБ, которую потом и расписываем на ежемесячные авансы.
Ведь общая сумма налога на прибыль согласно Декларации по полугодию равна 28461(2846 +25615) .Это та сумма , которую мы должны заплатить в бюджет. У нас на руках декларация за 1 кв.2009 года, по которой мы отчитались на сумму налога в 13026. А должны на 28461. По исчисленной разнице мы должны отчитаться, т.е. доплатить.
Если немножко абстрагироваться от текста, и посмотреть на декларацию за полугодие, то логически надо заполнять именно так, как мы заполняем.Прибыль за 2 кв.-авансы за 1кв.=авансы за 2 кв.
постараюсь прикрепить файл с приблью за полугодие

[snega]

[QUOTE=Оксана31;229952]Простите меня, но я совсем запуталась.Я за первый квартал заплатила до 28.04.09 13026 и + еще авансы 434 и 3908,затем до 28.05.09 434 и 3908,затем до 28.05.09 435 и 3908 итого у меня получилось 26053 значит я что то лишнее заплатила

[Оксана31]

[QUOTE=snega;229976]

Сообщение от Оксана31

Простите меня, но я совсем запуталась.Я за первый квартал заплатила до 28.04.09 13026 и + еще авансы 434 и 3908,затем до 28.05.09 434 и 3908,затем до 28.05.09 435 и 3908 итого у меня получилось 26053 значит я что то лишнее заплатила

Вы переплатили, но вы можете подкорректировать платежи Текущими авансовыми платежами. Вам надо за полугодие Согласно исчисленному налогу на прибыль проплатить 28461,Вы оплатили уже 26053, значит Вам надо доплатить только разницу в 2408. Если посмотреть в 1С по оборотке по 29.06.09, до начисления налогов за 2 кв.( по бух.справке или по операциям, введенным вручную),то у Вас будет висеть переплата по дебету по налогу на прибыль как раз в сумме 13027.Затем,Вы указываете налоги, исчисленные за 2 кв., те сумму в 15435 (авансы исчисленные к оплате) и тогда на 31.06.09 вы получите по Д.2408. Верно? Это строго в программе 1 С, не трогая декларации.

[snega]

[QUOTE=Оксана31;229983][QUOTE=snega;229976]
А то что пришло письмо исправить декларацию за полугодие

[Amie]

Сообщение от Оксана31

Вернусь к своему вопросу.Почему указываем по строке 270 и 271 сумму налога по прибыли к доплате всего 2409, когда будем доплачивать по исчисленным авансам по строкам 290 Листа 02 Декларации за полугодие 15435 (по 5145 ежемесячно)

Потому-что 2409- это сумма авансовых платежей к доплате за отчетный период 1 полугодие, а 15435 - это сумма ежемесячных авансовых платежей на 3 квартал 2009 г., т.е. относятся они уже к другому отчетному периоду

[Оксана31]

Сообщение от Amie

Потому-что 2409- это сумма авансовых платежей к доплате за отчетный период 1 полугодие, а 15435 - это сумма ежемесячных авансовых платежей на 3 квартал 2009 г., т.е. относятся они уже к другому отчетному периоду

Дошло до утки на десятые сутки ))