если поставщики на ОСНО

[MarinaAnna]

Сообщение от Rinka

а где это галочка, чтоб удостоверится?
И ещё один момент, если разделять НДС он учитывает 19 счет!
Но тк это упращенка, он не должен 19 счет фиксировать??

Могу подсказать только по программе 1С 7.7стандартная, когда приходуете материал или товар : в приходном доке есть строка счет/фактура, в эту строчку вы должны прописать номер и дату счет фактуры, ниже есть строчка "Налоги" там предлагатся выбор: НДС в сумме, НДС сверху, а ниже есть строчка НДС включить в стоимость, если там галочку не ставить, тогда НДС программа откидывает на 19 сч, а если галочку поставить, то на 19 не откидывает, а приходует вместе с НДС на 10 если это материал, на 41, если это товар.

[Rinka]

Сообщение от MarinaAnna

Могу подсказать только по программе 1С 7.7стандартная, когда приходуете материал или товар : в приходном доке есть строка счет/фактура, в эту строчку вы должны прописать номер и дату счет фактуры, ниже есть строчка "Налоги" там предлагатся выбор: НДС в сумме, НДС сверху, а ниже есть строчка НДС включить в стоимость, если там галочку не ставить, тогда НДС программа откидывает на 19 сч, а если галочку поставить, то на 19 не откидывает, а приходует вместе с НДС на 10 если это материал, на 41, если это товар.

Спасибк большое, я там поняла, а по программе 1.3.Упрщенка?