помощь в подготовке декларации НДС

[1968eldar]

Аланда, я с 1с плохо знаком на основной работе другая программа, поэтому и спрашиваю. когда за 3 месяца сформируешь книгу продаж, затем непосредственно печатную форму делать в отчетах по книге продаж?

[Аланда]

Постановление № 914

28. Допускается ведение книги покупок и книги продаж в электронном виде. В этом случае по истечении налогового периода, но не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, книга покупок и книга продаж распечатываются, страницы пронумеровываются, прошнуровываются и скрепляются печатью.

Налоговый период по НДС-квартал.Получается,что нужно распечатывать ежеквартально.
А вообще-то ,получилось сформировать книги продаж?

[1968eldar]

Аланда, я неправильно сформулировал вопрос. в 1с надо каждый месяц в регламентных документах формировать книгу продаж или достаточно раз в квартал? нет пока не получается хотя везде отмпетки стоят как надо. может из-за того что сама программа левая, хотя обнговляется регулярно. ладно как нибуть разберусь. спасибо за ответы

[Ната_ша]

Добрый день!
Меня интересует вопрос: Проводка Д76.ВА К68.2- восстановлен НДС, принятый к вычету после перечисления предоплаты, встает в 1С 7.7 в Декларацию по НДС Раздел 3. ст. 190???
Спасибо за ответ!

[Аланда]

Ната_ша, не могу ответить вам точно,потому что у самой таких восстановленных авнсов нет.

[Аланда]

Сообщение от 1968eldar

сама программа левая, хотя обнговляется регулярно

Какой у вас сейчас релиз программы?

Сообщение от 1968eldar

хотя везде отмеетки стоят как надо.

Какие отметки вы имеете ввиду? У договоров,по которым формируются документы, отмечено "галочками" "автоматическое включение в книги продаж и покупок?
Если этого нет,тогда нужно вручную делать записи в книги продаж.

,Реестр счетов-фактур формируется? распечатывается?Там все необходимые счета-фактуры присутствуют?

Сообщение от 1968eldar

надо каждый месяц в регламентных документах формировать книгу продаж или достаточно раз в квартал

На этот вопрос я уже отвечала,что нужно,потому что каждый документ формируется за только за месяц.Значит ,если счета -фактуры по отгрузке были в каком-то конкретном месяце,а документ не сформирован,в книге продаж за этом месяц не будет данных.

Если у вас такие сложности с автоматическим формированием книги продаж,может быть ,действительно сформировать вручную записи ( если ,конечно их не очень много).


P.S.На всякий случай напоминаю,что документ Формирование записей книги продаж делается последним числом каждого месяца и этот документ по общему журналу должен быть после всех документов отгрузки и счетов фактур.

[Аланда]

Ната_ша, ,есть письмо ФНС,не знаю,поможет оно или нет

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 23 июля 2009 г. N 3-1-10/529

Федеральная налоговая служба, рассмотрев письмо по вопросу отражения в декларации по налогу на добавленную стоимость, утвержденной Приказом Минфина России от 07.11.2006 N 136н "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость и Порядка ее заполнения" (далее - декларация по НДС), сумм налога на добавленную стоимость, подлежащих вычету на основании пункта 12 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и подлежащих восстановлению на основании подпункта 3 пункта 3 статьи 170 Кодекса, сообщает следующее.
Порядок заполнения декларации по НДС, утвержденный указанным выше Приказом Минфина России от 07.11.2006 N 136н, не содержит отдельных положений, устанавливающих, в каких строках раздела 3 декларации по НДС должны быть отражены суммы налога на добавленную стоимость, подлежащие вычету на основании пункта 12 статьи 171 Кодекса и подлежащие восстановлению на основании подпункта 3 пункта 3 статьи 170 Кодекса.
Вместе с тем, принимая во внимание необходимость отражения налогоплательщиками в разделе 3 декларации по НДС указанных сумм налога на добавленную стоимость, до утверждения Министерством финансов Российской Федерации новой формы декларации по налогу на добавленную стоимость и порядка ее заполнения, ФНС России рекомендует:
1. Сумму налога на добавленную стоимость, предъявленную покупателю при перечислении суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, подлежащую вычету у покупателя в соответствии с пунктом 12 статьи 171 Кодекса, отражать по строке 220 "Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав, подлежащая вычету, всего:" раздела 3 декларации по НДС.
2. Суммы налога на добавленную стоимость, ранее принятые к вычету налогоплательщиком в случае перечисления покупателем сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, в порядке, предусмотренном главой 21 Кодекса, и подлежащие восстановлению в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 170 Кодекса, отражать по строке 190 "Суммы налога, подлежащие восстановлению, ранее правомерно принятые к вычету по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам" раздела 3 декларации по НДС.

Действительный государственный
советник РФ 2-го класса
С.Н.ШУЛЬГИН