Форум: Недоимка по ЕСН Форум Главбух

Альбина АЗС · 28.06.2007, 06:58

Налоговики посчитали нам недоимку по разным бюджетам по ЕСН. Там копейки совсем, и я спорить не стала и уплатила их. Но по базе то, я сначала все правильно заплатила и теперь в 1с у меня висят копейки переплаты. Недоимка за 1 квартал. Как думаете, можно я щас, во втором квартале вручную доначислю эти копейки, что дебит с кредитом совпал? Или есть другой способ?

Главан · 28.06.2007, 10:53

начислите их за счет прибыли

Альбина АЗС · 28.06.2007, 11:19

То есть не Д44 К69, а Д99 К69, или как? Может Д91.2 К69????

Фак. Четыре рубля в сумме, вот пристали.

Главан · 28.06.2007, 12:13

проводка Д99 К69

Константин_1C · 28.06.2007, 14:29

Альбина АЗС, за счет прибыли начисляете в 84.3, иначе они у Вас отразятся на текущей прибыли...

Альбина АЗС · 29.06.2007, 08:12

Цитата:

Сообщение от Константин_1C

Альбина АЗС, за счет прибыли начисляете в 84.3, иначе они у Вас отразятся на текущей прибыли...

Программа не разрешает делать проводку Д84.3 К69
Скажите пожалуйста, как доначислить недоимку!!!!!! Сроки поджимают.
Как это делаете вы?

ведь налог доначисляют после камералки почти всем!

Nadia · 29.06.2007, 09:57

Начислить Д99/1 "Не принимаемые для целей налогообложения" К 68 (69)
У вас сумма маленькая так что текущая прибыль не пострадает, т.к. бухгалтерская отчетность в тыс. рублей исчисляется

Альбина АЗС · 29.06.2007, 10:29

Спасибо!! Вот вырасту и тоже буду много знать!

28.06.2007, 06:58	#1
Альбина АЗС Главный бухгалтер Регистрация: 20.06.2007 Возраст: 39 Сообщений: 70 Спасибо: 0	Недоимка по ЕСН Налоговики посчитали нам недоимку по разным бюджетам по ЕСН. Там копейки совсем, и я спорить не стала и уплатила их. Но по базе то, я сначала все правильно заплатила и теперь в 1с у меня висят копейки переплаты. Недоимка за 1 квартал. Как думаете, можно я щас, во втором квартале вручную доначислю эти копейки, что дебит с кредитом совпал? Или есть другой способ? __________________ Не останавливайтесь на НЕдостигнутом... Оборудование для заправок и нефтебаз.

28.06.2007, 10:53	#2
Главан Модератор форума Регистрация: 24.12.2006 Адрес: Москва Сообщений: 2,804 Спасибо: 0	Re: Недоимка по ЕСН начислите их за счет прибыли

28.06.2007, 11:19	#3
Альбина АЗС Главный бухгалтер Регистрация: 20.06.2007 Возраст: 39 Сообщений: 70 Спасибо: 0	Re: Недоимка по ЕСН То есть не Д44 К69, а Д99 К69, или как? Может Д91.2 К69???? Фак. Четыре рубля в сумме, вот пристали. __________________ Не останавливайтесь на НЕдостигнутом... Оборудование для заправок и нефтебаз.

28.06.2007, 12:13	#4
Главан Модератор форума Регистрация: 24.12.2006 Адрес: Москва Сообщений: 2,804 Спасибо: 0	Re: Недоимка по ЕСН проводка Д99 К69

28.06.2007, 14:29	#5
Константин_1C статус: главный бухгалтер Регистрация: 24.04.2007 Адрес: Москва Возраст: 45 Сообщений: 637 Спасибо: 1	Re: Недоимка по ЕСН Альбина АЗС, за счет прибыли начисляете в 84.3, иначе они у Вас отразятся на текущей прибыли... __________________ С уважением, Константин, специалист 1С (mail@kvik-1c.ru, ICQ - 222385666) *Станьте нашим клиентом* *И забудьте о проблемах* *с бухгалтерией и программами* http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц)

29.06.2007, 09:57	#7
Nadia Модератор форума Регистрация: 27.11.2006 Адрес: Омск Возраст: 49 Сообщений: 5,087 Спасибо: 4	Re: Недоимка по ЕСН Начислить Д99/1 "Не принимаемые для целей налогообложения" К 68 (69) У вас сумма маленькая так что текущая прибыль не пострадает, т.к. бухгалтерская отчетность в тыс. рублей исчисляется __________________ Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю

29.06.2007, 10:29	#8
Альбина АЗС Главный бухгалтер Регистрация: 20.06.2007 Возраст: 39 Сообщений: 70 Спасибо: 0	Re: Недоимка по ЕСН Спасибо!! Вот вырасту и тоже буду много знать! __________________ Не останавливайтесь на НЕдостигнутом... Оборудование для заправок и нефтебаз.