Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
09.11.2009, 08:42 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.05.2009
Адрес: г.Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 49
Спасибо: 0
|
налог на прибыль
Прислали письмо с налоговой о том, что не заполнен раздел 1.1, начали работать в 3 кв. получили доход 600 тыс. налог не начисляла т.к прибыли не получилось один убыток в 9 тыс, должна ли я поставить эту сумму к уменьшению налога или нет в разделе 1.1?
|
09.11.2009, 11:32 | #3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 28.07.2009
Адрес: Тула
Сообщений: 526
Спасибо: 1
|
Ответ: налог на прибыль
MarinA+, Как она поставит прочерки????
Если заполнено Приложение №1 к листу 2 (доходы) и Приложение № 2 к листу 02 (расходы), то исходя из этих сумма в расделе 1,1 появляется сумма или к доплате или к уменьшению. bond, Вы отключили формулу для подсчета раздела 1,1????? При вводе дек. в налоговой они видят все ваши цифры исходя их приложений дохода и расходы. Если у Вас убыток в 3 кв., то не факт, что убыток будет в годовой декларации.
__________________
1С Бухгалтерия 7.7 - ОСНО |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
09.11.2009, 12:02 | #4 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 28.07.2009
Адрес: Тула
Сообщений: 526
Спасибо: 1
|
Ответ: налог на прибыль
bond, Лучше конечно показать прибыль, а не убыток. Вам мой совет спустите некоторые расходы на 97 счет, а в 4 кв. спишите все как положено.
__________________
1С Бухгалтерия 7.7 - ОСНО |
09.11.2009, 14:22 | #5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.10.2009
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Ответ: налог на прибыль
Евгения 2000,а что она будет уменьшать в разделе 1,1.,если налогооблагаемая база равна 0. т.е налог начислять не с чего? А если в годовом будет прибыль ,тогда и начислит.
|
09.11.2009, 14:26 | #6 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 28.07.2009
Адрес: Тула
Сообщений: 526
Спасибо: 1
|
Ответ: налог на прибыль
__________________
1С Бухгалтерия 7.7 - ОСНО |
09.11.2009, 14:38 | #7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.10.2009
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Ответ: налог на прибыль
|
09.11.2009, 14:46 | #8 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 28.07.2009
Адрес: Тула
Сообщений: 526
Спасибо: 1
|
Ответ: налог на прибыль
MarinA+, нет не правильно поняла... 600000 доход, а расходов 609 000= 9 000 убыток, поэтому я предложила расходы спустить на 97.
__________________
1С Бухгалтерия 7.7 - ОСНО |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
09.11.2009, 14:56 | #9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.10.2009
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Ответ: налог на прибыль
А зачем на 97,если это реальные затраты 3 квартала? только что бы заплатить налог?Если ИФНС захочет пусть проверит.Я уже не один раз ходила на убыточную комиссию,все реально доказуемо.
|
09.11.2009, 15:01 | #10 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 28.07.2009
Адрес: Тула
Сообщений: 526
Спасибо: 1
|
Ответ: налог на прибыль
А за тем, что можно расходы 3кв., принять в 4 кв.
Какой налог с 97 ??? А зачем??? Это лишняя головная боль...Когда можно того избежать.
__________________
1С Бухгалтерия 7.7 - ОСНО |
19.11.2009, 04:39 | #11 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
Ответ: налог на прибыль
Здравствуйте!!! Может я что то не поняла, НО !!! по-моему ситуация следующая:
Доходы есть, расходы есть. Расходы превысили сумму доходов. Соответсвенно налоговая база со знаком "-". Начислять ННП в бюджет просто не с чего. Соответственно прочерки. |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
налог на прибыль | tanyaurjum | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 19.09.2009 18:53 |
Как лучше сохранить "прибыль", и заплатить меньше налог на прибыль. | несмеяна | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 21.08.2009 20:54 |
Налог на прибыль и НДС | Костя | Общая система налогообложения (ОСНО) | 20 | 28.07.2009 13:17 |
Налог на имущество и налог на прибыль | Оксик 33 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 12.02.2008 09:26 |
Налог на прибыль | Натаwа | Налоги и право. Юридические вопросы. | 2 | 20.06.2007 15:50 |