Годовая отчетность, отчеты по персонифицированному учету, УСН

[MarinaT]

да, ПФ не всегда полностью оплачивали (с поступлениями финансов проблемы)
за 1кв. авансовый платеж получился 35336
а вот дальше мой мозг в ауте
за 2кв.(полугодие) насчитала так 1046200*6%=62772-3621-35336=23815
за 3 кв (9мес)1252200*6%=75132-10640-23815=5341
за год ?

[Светлана Дм]

Сообщение от MarinaT

да, ПФ не всегда полностью оплачивали (с поступлениями финансов проблемы)
за 1кв. авансовый платеж получился 35336
а вот дальше мой мозг в ауте
за 2кв.(полугодие) насчитала так 1046200*6%=62772-3621-35336=23815
за 3 кв (9мес)1252200*6%=75132-10640-23815=5341
за год ?

Если так считали, то во втором и в 3 кв. выпали суммы, уплаченные в ПФР(полугодие - 12496, 9 мес. - 12496+3621)
полугодие 1046200*6%=62772-12496-3621-35336=11319
9 мес. 1252200*6=75132-12496-3621-10640-35336-11319=1720
стр.210 1421700
стр.260 85302
стр.280 32077
А дальше, я бы посчитала так:
стр. 030 - 35336
стр. 040 - 4655
стр. 050 - 48375
получается стр. 60 - 4850,
но Вы уплатили больше, то в карточке налоговой и у Вас по учету получается переплата.
(Поправьте, если не права)

[Вес`на]

Все верно,в стр.40 опечатка видимо,не 4655,а 46655. Всего налог к уплате за год 1421700*6%=85202-32077=53225 и если за 9мес.уже оплачено 48375=,то остается доплатить 4850=