Счет-фактура на аванс

[vsv-boss]

Сообщение от Elf

Ну, не все так просто. На деле получается, что Вы приняли деньги от организации, с которой у Вас нет никаких договорных отношений. На основании чего Вы их приняли???
По хорошему, попросите Вашего покупателя задним числом (до получения Вами аванса) написать Вам письмо, в котором он Вас спросит, не будете ли Вы против, если за него заплатит NNN, с которым у него заключен договор №... в порядке взаиморасчетов. И сами ответьте своему покупателю, что Вы мол, не против. Тогда можете смело принимать аванс за покупателя от NNN и с-ф выставлять покупателю.
Такая вот незамысловатая бюрократия, которая спасет Вас от лишних вопросов налоговиков и аудиторов.

Elf, вы забываете про то что есть в законодательстве такое понятие: исполнение обязательства третьим лицом. Вот у o-mun как раз такой случай.

Сообщение от o-mun

Выставили счет контрагенту, вместо него аванс нам перечисляет третье лицо по какому-то договору с нашим контрагентом.

А что в назначении платежа? Там указано что платёж за фирму №1 по счёту, который вы выставили?

Сообщение от o-mun

Вопрос в следующем, надо ли выписывать счет-фактуру на аванс и кому-нашему контрагенту в данной ситуации...

Если по назначению платежа от фирмы№2 видно, что деньги принадлежат фирме №1 и фирма №2 оплатила за фирму №1 по финписьму фирмы №1, и при этом вы ещё не исполнили обязательство перед фирмой №1 по поставке в течении 5 дней, то счёт-фактуру на аванс вы должны выставить в адрес фирмы №1.