Форум: вызывает налоговая. срочно!!!! Форум Главбух

yulia2000 · 25.02.2010, 13:42

ПОмогите, пожалуйста, срочно нужна помощь и совет.
за 4 квартал 2009 года сдана уточн. деклар. ндс. теперь налоговая вызывает. у нас ооо енвд+осно. я новичок совсем в этом. есть глупые вопросы, но очень нужно, т.к завтра уже к ним
1 просят выписку из учетной политики в части ндс (у нас точное распределение что в опт, а что в розницу). Как ее сделать? Дело в том, что УП думала сделать попозже (фирма открыта в ноябре), но вот не успела. сейчас бы просто выписку сделать, мождет у кого есть мой вариант?
2 просят расчет по общехоз. расходам (косвенным) у нас в 1с есть док "распред сумм ндс по приобр. ценностям, относящ. к косвенным расходам", он подойдет?
3 просят еще расчет распределния входного ндс, как это оформиь? скиньте, если есть пож-та
4 в письменной форме просят предоставить объяснения и расчеты.
как писать объяснение?
5 книгу продаж, книгу покупок. вопрос: нужно ли прикладывать сч-фактуры. т.к у нас , н-р из накл на 10000 не все идет на опт, некоторый товар идет на розницу, соотв. оригинал сч-фак отличается от книги покупок
Пожалуйста, помогите, совсем растерялась

ali · 25.02.2010, 16:56

1.более менее сносный "мастер составления УП" есть здесь :тыц, сделать - пару минут. А вообще УП должна быть на 2010 год сделана не позднее 31.12.09
2. у меня 1с другая - этот ответ я не знаю, может кто другой подскажет.
3. Я сдавала в виде таблицы: НДС нераспред. на начало Дт, Кт, НДС на конец отчетного периода.
4. Объяснение так и пишите, почему были изменения, на основании каких сумм, документов.
5. Если с\ф не требуют, не прикладывайте.

Youlia · 25.02.2010, 17:22

Цитата:

Сообщение от ali

вообще УП должна быть на 2010 год сделана не позднее 31.12.09

1. А причем тут УП на 2010 год, если проверка за 4 кв. 2009? За 2009 год надо УП.
2.

Цитата:

Сообщение от yulia2000

2 просят расчет по общехоз. расходам (косвенным) у нас в 1с есть док "распред сумм ндс по приобр. ценностям, относящ. к косвенным расходам", он подойдет?

Что конкретно написано в требовании по этому пункту?

ali · 25.02.2010, 19:44

Цитата:

Сообщение от Youlia

1. А причем тут УП на 2010 год, если проверка за 4 кв. 2009? За 2009 год надо УП.

пардон, проглядела...

25.02.2010, 13:42	#1
yulia2000 статус: старший бухгалтер Регистрация: 05.11.2009 Сообщений: 106 Спасибо: 0	вызывает налоговая. срочно!!!! ПОмогите, пожалуйста, срочно нужна помощь и совет. за 4 квартал 2009 года сдана уточн. деклар. ндс. теперь налоговая вызывает. у нас ооо енвд+осно. я новичок совсем в этом. есть глупые вопросы, но очень нужно, т.к завтра уже к ним 1 просят выписку из учетной политики в части ндс (у нас точное распределение что в опт, а что в розницу). Как ее сделать? Дело в том, что УП думала сделать попозже (фирма открыта в ноябре), но вот не успела. сейчас бы просто выписку сделать, мождет у кого есть мой вариант? 2 просят расчет по общехоз. расходам (косвенным) у нас в 1с есть док "распред сумм ндс по приобр. ценностям, относящ. к косвенным расходам", он подойдет? 3 просят еще расчет распределния входного ндс, как это оформиь? скиньте, если есть пож-та 4 в письменной форме просят предоставить объяснения и расчеты. как писать объяснение? 5 книгу продаж, книгу покупок. вопрос: нужно ли прикладывать сч-фактуры. т.к у нас , н-р из накл на 10000 не все идет на опт, некоторый товар идет на розницу, соотв. оригинал сч-фак отличается от книги покупок Пожалуйста, помогите, совсем растерялась

25.02.2010, 16:56	#2
ali ______________ Регистрация: 10.04.2009 Сообщений: 6,128 Спасибо: 68	Re: вызывает налоговая. срочно!!!! 1.более менее сносный "мастер составления УП" есть здесь :тыц, сделать - пару минут. А вообще УП должна быть на 2010 год сделана не позднее 31.12.09 2. у меня 1с другая - этот ответ я не знаю, может кто другой подскажет. 3. Я сдавала в виде таблицы: НДС нераспред. на начало Дт, Кт, НДС на конец отчетного периода. 4. Объяснение так и пишите, почему были изменения, на основании каких сумм, документов. 5. Если с\ф не требуют, не прикладывайте.