УСНО 2009

[Klyukva]

Девушки, подскажите, пожалуйста,
совсем голову сломала с новой декларацией.

Дано:
Доход за 1 квартал - 100256 рублей
Доход за полугодие, 9 месяцев и год - 111648 рублей

Авансовый платеж за 1 квартал был 3008 рублей (100256х6%=6015:2, т.к. страховые взносы были больше, чем налог)

Авансовый платеж за 2 квартал был 340 рублей - здесь ошибка, должно было быть 341 (111648х6%:2-3008)

Вопросы:
в строке 030 я должна писать 3008 или 6015
в строке 040 - 3349 или 6698
в строке 050 - то же

и что в строках 060 и 070?

И куда мне ставить этот неоплаченный рубль?

Помогите, пожалуйста!!!

Или мы вообще все неправильно делали и должны были платить налог, не вычитывая страховые взносы? А потом декларировать к уменьшению налога...

Буду рада любым советам.

[Бухгалтерша]

Сообщение от Klyukva

Девушки, подскажите, пожалуйста,
совсем голову сломала с новой декларацией.

Дано:
Доход за 1 квартал - 100256 рублей
Доход за полугодие, 9 месяцев и год - 111648 рублей

Авансовый платеж за 1 квартал был 3008 рублей (100256х6%=6015:2, т.к. страховые взносы были больше, чем налог)

Авансовый платеж за 2 квартал был 340 рублей - здесь ошибка, должно было быть 341 (111648х6%:2-3008)

Вопросы:
в строке 030 я должна писать 3008 или 6015
в строке 040 - 3349 или 6698
в строке 050 - то же

и что в строках 060 и 070?

И куда мне ставить этот неоплаченный рубль?

Помогите, пожалуйста!!!

Или мы вообще все неправильно делали и должны были платить налог, не вычитывая страховые взносы? А потом декларировать к уменьшению налога...

Буду рада любым советам.

доход 1 кв. 100256, налог 6% к уплате 3008

строка 030 будет 3008, т.е. та сумма, что вы должны были заплатить по 1 кварталу.
доход 1+2 кв. 111648 налог 6% к уплате 341
строка 040 будет 341 рубль

сумма строк 030 и 040 как раз вам и даст годовой налог , т.е. 111648*6%/2= 3349 руб.