Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 19.04.2010, 12:51   #1
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Татошик
 
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 422
Спасибо: 1
По умолчанию Уточненная декларация

Сдали декларацию по НДС. А на последнее число квартала упали денюшки. (счета-фактуры на авансы я выписала, а зарегистрировать в Книгу продаж забыла ). Теперь надо писать уточненку. Расскажите, как это делается? Где про это прочитать можно? И в книге продаж для этого доп. листы есть?
Татошик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 13:22   #2
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 23.03.2010
Сообщений: 19
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Уточненная декларация

Сама не сталкивалась, но знаю что это ст 80 НК.
Elena))) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 13:29   #3
Бухгалтер
 
Аватар для tanyushka
 
Регистрация: 26.03.2010
Адрес: Нск
Сообщений: 61
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Уточненная декларация

Заносите сч-фактуру в книгу продаж и делаете корректирующий отчет по НДС и сдаете. Ничего в этом страшного и нет.
tanyushka вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 19.04.2010, 13:30   #4
Бухгалтер
 
Аватар для tanyushka
 
Регистрация: 26.03.2010
Адрес: Нск
Сообщений: 61
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Уточненная декларация

Вот только если НДС к возмещению получится, тогда налоговая прикопается.
tanyushka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 14:24   #5
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Татошик
 
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 422
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Уточненная декларация

Это я государству денег должна больше буду . А на счет доп. листов в книге продаж? А уточненная декларация - это все данные, которые должны были бы быть указаны сразу?

Последний раз редактировалось Татошик; 19.04.2010 в 14:30.
Татошик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 14:29   #6
Статус: особый
 
Аватар для SonNata
 
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Уточненная декларация

Этот счет-фактура должен быть сформирован доп листом. Выглядит он примерно как сама книга продаж. Принцип очень похож на карточку счета. Т.е. сначала Вы указываете данные своей книги продаж. Потом счета фактуры на которые нужно изменить и итоговая строка -суммы которые должны быть к начислению. Если Вы это делаете в 1С, то там при заполнении счета-фактуры или записи в книгу продаж есть галочка- доп. лист. И программа сама все сделает за Вас.
В уточненке все также как и в обычной декларации. На первом листе в соответствующей графе указываете, что отчет не первичный, а уточненный. Все остальные листы заполняете уже верными цифрами. Сумму доплачиваете в бюджет. Пеню тоже.
SonNata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 14:32   #7
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Татошик
 
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 422
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Уточненная декларация

SonNata, Пока редактировала - Вы уже ответили!
Татошик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 14:52   #8
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Татошик
 
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 422
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Уточненная декларация

У меня 1С 8,1. На основании входящих платежек выписала авансовые счета-фактуры. А вот дальше ничего не получается - где же эти доп. листы? никаких галок не вижу....
Татошик вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 19.04.2010, 15:29   #9
Статус: особый
 
Аватар для SonNata
 
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Уточненная декларация

У меня 1С 7-ка. В ней нужно вводить не счет-фактуру, а запись в книгу продаж. Там стоит галка- доп.лист.
SonNata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 20:26   #10
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Татошик
 
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 422
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Уточненная декларация

SonNata, Аналогично! Спасибки!
Татошик вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot