УСНО 2009

[Missis]

В течении года были оплаты за Единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения откуда он берется? 256697,25 вот такая сумма.

[Maxx]

Сообщение от Missis

В течении года были оплаты за Единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения откуда он берется? 256697,25 вот такая сумма.

Всё, народ стакан налейте вроде разрулили, и на тебе еще какая то цифра вылезла.

У вас в этой декларации всего 3 цифры:
1. авансовые платежи у вас это 452198 руб.
2. налог УСН - это 580166 руб.
3. страх.взносы - 273915 руб.

Что же это за цифра 256697,25?

[Missis]

Сообщение от Maxx

Всё, народ стакан налейте вроде разрулили, и на тебе еще какая то цифра вылезла.

У вас в этой декларации всего 3 цифры:
1. авансовые платежи у вас это 452198 руб.
2. налог УСН - это 580166 руб.
3. страх.взносы - 273915 руб.

Что же это за цифра 256697,25?

товарищи бухгалтера простите пож! правда всех запутала и сама запуталась. 256697,25 это оплата налога при применении УСН за 2009 год. Что мы оплатили. Но она не верная, а оплатили 125537

Сидела дома долго думала читала интернет и нашла такой расчет. в графах 030,040,050 я указываю исчисленный налог с нарастающим итогом за 1квартал, полгода и 9 мес. А не надо ли там учитывать уплаченные платежи в ПФ и б/л?

А если так то получается совсем другой расчет.

030 - 46681 (в ПФ за 1 квартал ничего не оплачено)
040-149635(в ПФ уплачено 87082) 236717-87082 = 149635
050-238284 (в ПФ уплачено 213914(за 9 мес) 452198-213914=238284

260-67967 (580166(260)-273915(280)-306251-(050)238284 = 67967)

и так получается мы должны оплатить 306251 а уплачено налога по УСН 125537 значит осталось 180714?????

Может так?

[Nadjusha]

Сообщение от Missis

товарищи бухгалтера простите пож! правда всех запутала и сама запуталась. 256697,25 это оплата налога при применении УСН за 2009 год. Что мы оплатили. Но она не верная, а оплатили 125537

Сидела дома долго думала читала интернет и нашла такой расчет. в графах 030,040,050 я указываю исчисленный налог с нарастающим итогом за 1квартал, полгода и 9 мес. А не надо ли там учитывать уплаченные платежи в ПФ и б/л?

А если так то получается совсем другой расчет.

030 - 46681 (в ПФ за 1 квартал ничего не оплачено)
040-149635(в ПФ уплачено 87082) 236717-87082 = 149635
050-238284 (в ПФ уплачено 213914(за 9 мес) 452198-213914=238284

260-67967 (580166(260)-273915(280)-306251-(050)238284 = 67967)

и так получается мы должны оплатить 306251 а уплачено налога по УСН 125537 значит осталось 180714?????

Может так?

Получается что так!!!! По строчкам получается все именно так, только непонятна фраза 256697,25 это оплата налога при применении УСН за 2009 год. Что мы оплатили. Но она не верная, а оплатили 125537
Сколько вы оплатили-то точно???? 125537 или 256697???
В строках 030,040,050 указывпается сумма на которую вы уменьшаете!
значит:
030 - 46681
040-149635
050-238284
060-67967
260-580166
280-273915

Итого получается вы должны по налогу 306251, а уплатили 125537 (если я правильно поняла про уплату) Вот эту разницу вы и должны заплатить!!!

[Maxx]

Сообщение от Missis

В течении года были оплаты за Единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения откуда он берется? 256697,25 вот такая сумма.

Ура я наконец-то врубился, вот что делает с человеком стакан
стр.030,040,050 это начисленные авансовые платежи, а фактически уплата авансовых платежей составляет 256697,25 руб.
Теперь с учетом рассчитанного налога определяет реальную сумму к доплате. Берем 580166-273915=306251руб. (это сумма налога необходимая к уплате за год). Но т.к. мы фактически заплатили 256697руб. нам нужно доплатить еще 306251-256697=49554 руб.

По декларации все верно рассчитано, там авансы просто по начислению указаны, и получается что нам бюджет должен, а фактически мы еще 49554 заплатим и у нас в ноль выйдет.
Про пени пока не говорим.

[Veselenochka]

Сообщение от Maxx

Ура я наконец-то врубился, вот что делает с человеком стакан

вы это, поосторожнее , а то так и сопьетесь решая задачки на форуме