налог на прибыльОТКЛИКНИТЕСЬ ПЛИЗЗЗЗЗЗ

[notka]

что-то непонятно, с РБП
может, так
убыток 2009
Д84 2000
дальше прибыль 1-й квартал 2010 1500
К 99 1500
и может проводка
Д99 К 84 1500 ( так уменьшили прибыль и все) или вообще никаких проводок и пусть висит убыток год и прибыль 1-й квартал ( тоже что-то не то, ведь уменьшаем и не видим в проводках)
давайте еще подумаем

[Maxx]

Сообщение от notka

что-то непонятно, с РБП
и может проводка
Д99 К 84 1500 ( так уменьшили прибыль и все) или вообще никаких проводок и пусть висит убыток год и прибыль 1-й квартал ( тоже что-то не то, ведь уменьшаем и не видим в проводках)
давайте еще подумаем

И мне непонятно с РБП.
Проводка Дт 99 Кт 84 формируется по концу года при реформации баланса и закрытии 90-х счетов (91 и 99). По окончании кварталов данная проводка не формируется и вручную не надо пытаться ее сделать.
До конца года на счете 84 будет висеть убыток 2000, а на 99 будет формироваться финансовый результат по 2010 году

[notka]

т.е только в деларации получается прибыль 1500
и заполняем прил.4 на 1500
получается прибыль. т.е налоговая база 0, налог на прибыль 0
и ВОт еще тогда если так выскакивают авансовые платежи как с 1500, так и должно быть

[Бухгалтер на дому]

перепутала, не сюда

[Бухгалтер на дому]

Сообщение от notka

т.е только в деларации получается прибыль 1500
и заполняем прил.4 на 1500
получается прибыль. т.е налоговая база 0, налог на прибыль 0
и ВОт еще тогда если так выскакивают авансовые платежи как с 1500, так и должно быть

не, а почему авансы выскакивают, если строка 180 = 0, то строка 290=0

[notka]

значит, делаем так
стр.060, стр.100 прибыль 1500
стр.110 1500
стр.180 0
правильно

[notka]

Maxx, спасибо разобралась
значит, делаем так
стр.060, стр.100 прибыль 1500
стр.110 1500
стр.180 0
правильно

[Maxx]

Сообщение от notka

значит, делаем так
стр.060, стр.100 прибыль 1500
стр.110 1500
стр.180 0
правильно

Правильно, только Прил.4 заполните с учетом 2000.

[notka]

Сообщение от Maxx

Правильно, только Прил.4 заполните с учетом 2000.

ну да
прил.4
стр.010,040 2000
стр.140,150 1500
и все так???

[Бухгалтер на дому]

Сообщение от Maxx

Правильно, только Прил.4 заполните с учетом 2000.

А 160 и 180 строки Приложения 4 за 1 кв я так поняла не заполняем? Их надо заполнять уже за год?

[Maxx]

Сообщение от notka

т.е только в деларации получается прибыль 1500
и заполняем прил.4 на 1500
получается прибыль. т.е налоговая база 0, налог на прибыль 0
и ВОт еще тогда если так выскакивают авансовые платежи как с 1500, так и должно быть

А в Прил.4 к Листу 02 почему не показываете 2 000 тыс. руб. убытка прошлого периода? Вот поэтому и прибыль идет и авансовые лптежи.