Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 13.05.2010, 11:25   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Аватар для Наталия бухгалтер
 
Регистрация: 13.05.2010
Адрес: г. Белгород
Сообщений: 16
Спасибо: 0
По умолчанию Кредиторская и дебиторская задолженность

Подскажите пожалуйста как исправить кредиторскую задолженность на дебиторскую??? Согласно акта сверки поставщика он нам должен скажем 3000р., а согласно нашему акту сверки мы ему должны 5000р. При разборе выяснилось что у нас не проведены авансовые за 2008г., копии документов поставщик давать отказался, но есть акты сверок. Как теперь в 1С-7,7 сделать проводки???
Наталия бухгалтер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 12:45   #2
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 03.12.2008
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 1,089
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Maxx с помощью ICQ
По умолчанию Re: Кредиторская и дебиторская задолженность

А в чем проблема у поставщика? Акт сверки без первички ничего не доказывает. Подписываете с разногласиями на данную сумму.
Требуйте документов. Или вообще не подписываете Акт.
Maxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 12:51   #3
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: Кредиторская и дебиторская задолженность

Цитата:
Сообщение от Наталия бухгалтер Посмотреть сообщение
При разборе выяснилось что у нас не проведены авансовые за 2008г.
"Авансовые" - это авансовые платежи, которые поступили на Ваш счет в банке? Это значит, что у Вас выписки банка не занесены, да и вообще не понятно, остаток-то сходится по банку? Поставщик тут ни при чем, это проблема Вашей бухгалтерии.
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 13.05.2010, 14:14   #4
статус: начинающий бухгалтер
 
Аватар для Наталия бухгалтер
 
Регистрация: 13.05.2010
Адрес: г. Белгород
Сообщений: 16
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Кредиторская и дебиторская задолженность

Авансовые-это авансовые отчеты, а проблема в том что сменилось несколько бухгалтеров, которые просто не провели эти самые авансовые отчеты, да еще и утеряли их, а поставщик(теплосетевая компания) категорически отказывается давать дубликат документов, но акт сверки поставщика ВЕРНЫЙ и как теперь быть???
Наталия бухгалтер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 16:01   #5
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: Кредиторская и дебиторская задолженность

Напишите им официальное письмо на имя руководства поставщика, что в связи со сменой главного бухгалтера (или еще какими-то организационными изменениями) на предприятии проводится восстановление бухгалтерского учета за такой-то период. По предоставленному Вашей организацией акту сверки имеются расхождения на такую-то сумму по таким-то документам. Просим Вас выдать дубликаты этих документов.
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot