Разная сумма НДС

[Наталья_58]

Ситуация такая.
Платим Поставщику наличкой.
Выдают чек ККМ , ПКО, но сумма НДС гораздо больше.
По-видимому не могут на своей машине вбить ещё ставку 10%, вот и ставят 18%, хотя есть товар и по 10%. К зачёту берём НДС по с/фактуре, но он другой.
Тогда при расчёте дохода (считаем базу выручка минус НДС), что брать , НДС по чеку или по накладной?
Реально вроде , что в накладной

[Youlia]

При расчете дохода естественно нужно вычитать фактические суммы НДС. То, что в чеке неправильно вбито - это нарушение. Думаю, что налоговики будут придираться к вашему вычету по этим чекам.

[Наталья_58]

Сообщение от Youlia

При расчете дохода естественно нужно вычитать фактические суммы НДС. То, что в чеке неправильно вбито - это нарушение. Думаю, что налоговики будут придираться к вашему вычету по этим чекам.

А если НДС был бы меньше в платёжных документах посравнению с накладной, ведь пришлось вычитать именно тот, что платёжных документах.
Если больше в чеке ставим меньше, как в накладной.
Если меньше в чеке ставим этот НДС.
Я так понимаю, что главное не занизить базу по НДФЛ (Мы ИП)
А вычет по НДС ведь берётся на основаии с/фактуры? сейчас ведь оплата неважна.

[Youlia]

НК, ст. 168, п. 7. При реализации товаров за наличный расчет организациями (предприятиями) и индивидуальными предпринимателями розничной торговли и общественного питания, а также другими организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы и оказывающими платные услуги непосредственно населению, требования, установленные пунктами 3 и 4 настоящей статьи, по оформлению расчетных документов и выставлению счетов-фактур считаются выполненными, если продавец выдал покупателю кассовый чек или иной документ установленной формы.
Т.е., по моему мнению, в данном случае возможен спор с налоговиками по поводу правомерности этого вычета, т.к. определение суммы НДС расчетным путем не предусмотрено законодательством.

[Наталья_58]

Сообщение от Youlia

НК, ст. 168, п. 7. При реализации товаров за наличный расчет организациями (предприятиями) и индивидуальными предпринимателями розничной торговли и общественного питания, а также другими организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы и оказывающими платные услуги непосредственно населению, требования, установленные пунктами 3 и 4 настоящей статьи, по оформлению расчетных документов и выставлению счетов-фактур считаются выполненными, если продавец выдал покупателю кассовый чек или иной документ установленной формы.
Т.е., по моему мнению, в данном случае возможен спор с налоговиками по поводу правомерности этого вычета, т.к. определение суммы НДС расчетным путем не предусмотрено законодательством.

Но в чеке НДС выделен, но в большей сумме, я беру НДС, что в накладной.Это когда определяю базу по НДФЛ. НДС ведь всё равно уплачен.Базу не занижаю.
А в отношении вычета по НДС беру с/Фактуру, тем более оплата ведь может быть и вдругом квартале.
Но не могут они отразить в чеке две ставки НДС.