Возврат товара

[SNU]

По какой цене приходовать обратно товар на счет 41? прочитала последний журнал ГК и вообще запуталась. Они рекомендуют сторно делать по бух. учету, для того, чтобы на 41 счете товар отразился по той же себестоимости, что и раньше.Типа новой стоимости у возвращаемого товара быть не должно.А накладные - это лишь документ подтверждающий факт возврата товара, а не документ, по которому надо определять новую стоимость товара.

[RetailChain]

Сообщение от SNU

По какой цене приходовать обратно товар на счет 41? прочитала последний журнал ГК и вообще запуталась. Они рекомендуют сторно делать по бух. учету, для того, чтобы на 41 счете товар отразился по той же себестоимости, что и раньше.Типа новой стоимости у возвращаемого товара быть не должно.А накладные - это лишь документ подтверждающий факт возврата товара, а не документ, по которому надо определять новую стоимость товара.

А какое гражданско-правовое основание у вашей сделки (договора), которую Вы так уверенно назваете "возвратом"? Разве в Гк РФ есть что-то подобное?

Разберитесь с юридической сутью сделки и все встанет на свои места.

[Володька]

Скажите, а вы пользуетесь какой-либо программой ? Например 1С ?

[надяя]

я не знаю в какой теме спросить, т.к. ситуация не типичная, как это оформить???
Покупатель заказал у нас трактор, мы его в свою очередь на заводе заказали и как его изготовили ТК его увезла покупателю, при приемке выяснилось что у этого трактора порезаны колеса, организация хочет возместить приобретение новых колес покупателю, как это оформить и можно ли эти затраты в затраты взять?

[margosha881]

Добрый день! У нас сложилась такая ситуация: В январе текущего года мы отгрузили товар нашим покупателям в n-м количестве. Договор в евро. Мы сами не производим, а перепродаем. И в июне выяснилось,что 6 штук из этого количества-брак.Наш покупатель попросил заменить эти 6 штук брака на товар надлежащего качества. Вопрос: какими документами оформить этот брак и возврат его нам и какими проводками? По какому курсу и какой цене? оформить? Также, параллельно мы заказали эти 6 штук у наших поставщиков (не замена, а продажа). Какими документами этот приход оформить и какие проводки? Что делать с входящим НДС, если период разный? Мы при отгрузке, в январе учли и входящий НДС и исходящий.