Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 29.06.2010, 16:49   #1
статус: бухгалтер
 
Аватар для B1onde
 
Регистрация: 29.03.2010
Адрес: Камышин
Сообщений: 77
Спасибо: 0
Отправить сообщение для B1onde с помощью ICQ
По умолчанию Письма счастья из налоговой

Ув. форумчане, прислали письмецо из налоговой и не могу сообразить, что они от меня хотят и что я сделала неправильно О_о
Содержание письма:
Представить пояснения:
-расхождения налогооблогаемой базы для исчисления НДС за 1 квартал с доходами от реализации в расчёте налога фактической прибыли за 3 мес. (без учёта доходов от реализации в расчёте налога от фактической прибыли) Или внести соответствующие исправления в налоговую декларацию по НДС

У нас:
доходы от реализации - 1147885
внереализационные доходы - 13067
Итого доходов...................1161062

В декларации по НДС сумма реализации 1161062
НДС к уплате 177111

Я не пойму, что пояснить

Последний раз редактировалось B1onde; 29.06.2010 в 16:57.
B1onde вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 17:23   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Письма счастья из налоговой

Может быть внереализационыые доходы им расшифровать ... У меня приходят такие письма но у меня реально в отчетах налоговые базы по этим налогам разные...
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 20:23   #3
дир, просто дир
 
Аватар для vsv-boss
 
Регистрация: 14.01.2007
Адрес: Нижегородчина
Возраст: 58
Сообщений: 30,990
Спасибо: 245
Отправить сообщение для vsv-boss с помощью ICQ
По умолчанию Re: Письма счастья из налоговой

B1onde, а какая сумма выручки в декларации на прибыль?
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения"
Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.
vsv-boss вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 29.06.2010, 20:59   #4
Модератор
 
Регистрация: 02.01.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 10,094
Спасибо: 176
Отправить сообщение для AlexVX с помощью ICQ
По умолчанию Re: Письма счастья из налоговой

B1onde, а какие внереализационные доходы у вас облагаются НДС?
AlexVX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 06:16   #5
статус: бухгалтер
 
Аватар для B1onde
 
Регистрация: 29.03.2010
Адрес: Камышин
Сообщений: 77
Спасибо: 0
Отправить сообщение для B1onde с помощью ICQ
По умолчанию Re: Письма счастья из налоговой

Цитата:
Сообщение от vsv-boss Посмотреть сообщение
B1onde, а какая сумма выручки в декларации на прибыль?
Это в декларации на прибыль
Цитата:
Сообщение от B1onde Посмотреть сообщение
доходы от реализации - 1147885
внереализационные доходы - 13067
Итого доходов...................1161062
Цитата:
Сообщение от AlexVX Посмотреть сообщение
B1onde, а какие внереализационные доходы у вас облагаются НДС?
сдача имущества в субаренду
B1onde вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 08:30   #6
статус: бухгалтер
 
Аватар для B1onde
 
Регистрация: 29.03.2010
Адрес: Камышин
Сообщений: 77
Спасибо: 0
Отправить сообщение для B1onde с помощью ICQ
По умолчанию Re: Письма счастья из налоговой

Я запуталась
Внереализационные доходы не включаются в базу по НДС?(
B1onde вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 10:23   #7
дир, просто дир
 
Аватар для vsv-boss
 
Регистрация: 14.01.2007
Адрес: Нижегородчина
Возраст: 58
Сообщений: 30,990
Спасибо: 245
Отправить сообщение для vsv-boss с помощью ICQ
По умолчанию Re: Письма счастья из налоговой

Цитата:
Сообщение от B1onde Посмотреть сообщение
Это в декларации на прибыль
А скока тогда у вас проходит по декларации по НДСу?
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения"
Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.
vsv-boss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 10:24   #8
дир, просто дир
 
Аватар для vsv-boss
 
Регистрация: 14.01.2007
Адрес: Нижегородчина
Возраст: 58
Сообщений: 30,990
Спасибо: 245
Отправить сообщение для vsv-boss с помощью ICQ
По умолчанию Re: Письма счастья из налоговой

Цитата:
Сообщение от B1onde Посмотреть сообщение
Внереализационные доходы не включаются в базу по НДС?(
У НДСа другой принцип определения налоговой базы!
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения"
Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.
vsv-boss вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 30.06.2010, 10:32   #9
Модератор
 
Регистрация: 02.01.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 10,094
Спасибо: 176
Отправить сообщение для AlexVX с помощью ICQ
По умолчанию Re: Письма счастья из налоговой

В налоговой сравнили налогооблагаемую базу из отчета по НДС с выручкой от реализации из отчета по прибыли. Обнаружили расхождение. Так им и напишите, что у вас в налогооблагаемую базу по НДС включены еще и внереализационные доходы бла-бла-бла.
AlexVX вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot