Книга продаж и восстановленный НДС

[Youlia]

Сообщение от Джоня

я его должна отразить в книге продаж?

Да.

Сообщение от Джоня

Отразить в ней счет фактуры по которым я ндс восстанавливаю или я должна выписывать сама себе счет фактуру.

Отражаете в книге продаж тот счет-фактуру, на основании которого Вы брали НДС к вычету, т.е. счет-фактуру поставщика.

[Джоня]

то есть я указываю дата № счф продавца, наименование продавца, инн, кпп, сумму с ндс, сумму без ндс, и ндс.
А как быть тогда с налоговой базой ( сумма без ндс) она же не учитывается нигде ни в декларации по днс ни в декларации по прибыли, и у налоговой будут возникать вопросы о расхождении налоговой базы, если кто знает может ссылку скинете или помогите ответом пожалуйста