Возмещение НДС

[pilseta]

Если не хотите сейчас показывать возмещение, можете отложить его на более поздний период, оставив некоторые счета-фактуры на 19-м.[/QUOTE]
То есть я должна на конец периода оставить сальдо по дебету на сумму возмещения верно? А как это сделать? У меня ж 19 счет автоматически закрывается, как в 1с оставить сальдо?:( я просто начинаю только это моя первая фирма и сразу такая ерунда:(

[Dimageria]

Сообщение от pilseta

Если не хотите сейчас показывать возмещение, можете отложить его на более поздний период, оставив некоторые счета-фактуры на 19-м.

То есть я должна на конец периода оставить сальдо по дебету на сумму возмещения верно? А как это сделать? У меня ж 19 счет автоматически закрывается, как в 1с оставить сальдо?:( я просто начинаю только это моя первая фирма и сразу такая ерунда:([/QUOTE]

Не сальдо по дебету именно налога.Просто не надо все счета фактуры включать в книгу покупок когда формируете отчетность за месяц.Оставьте это на следующий период.

[pilseta]

Не сальдо по дебету именно налога.Просто не надо все счета фактуры включать в книгу покупок когда формируете отчетность за месяц.Оставьте это на следующий период.[/QUOTE]
То есть если счета фактуры выставлены июнем, то я могу их зачесть в книге покупок 3 кварталом????? Но 1с все равно их "Пихает" в период, в котором они выставлены...или я чтото не понимаю. Просто когда работала до этого, бухгалтера всегда кричали, что документы выставлены, а пришли поздно и просили переделать....поэтому и спрашиваю....

[Dimageria]

Сообщение от pilseta

Не сальдо по дебету именно налога.Просто не надо все счета фактуры включать в книгу покупок когда формируете отчетность за месяц.Оставьте это на следующий период.

То есть если счета фактуры выставлены июнем, то я могу их зачесть в книге покупок 3 кварталом????? Но 1с все равно их "Пихает" в период, в котором они выставлены...или я чтото не понимаю. Просто когда работала до этого, бухгалтера всегда кричали, что документы выставлены, а пришли поздно и просили переделать....поэтому и спрашиваю....[/QUOTE]
Ну вот не поверите-сегодня самому как раз уясняли этот вопрос.Ну во первых не надо в 1с формировать книги в автоматическом режиме.Вы должны сами иметь возможность туда включать и убирать что надо.Потом, по поводу даты;вы наверное видели в каждом документе есть дата и дата документа- и поверьте оне не обязательно должны совпадать.Можно представить ситуацию, когда вы ну или вам отгрузились, скажем 15 февраля на далеком складе, а документы прислали в мае(вы про них даже, допустим, не знали, даже если и оплата была, а может и не было(вам в долг привезли))-ну и как?это же не значит что данный результат вы не должны учитывать в своей деятельности.Вы ставите в 1с дату когда вносите, скажем 30 мая, а в строчке документа -реальную.И от сюда живете!

[Dimageria]

Сообщение от Dimageria

То есть если счета фактуры выставлены июнем, то я могу их зачесть в книге покупок 3 кварталом????? Но 1с все равно их "Пихает" в период, в котором они выставлены...или я чтото не понимаю. Просто когда работала до этого, бухгалтера всегда кричали, что документы выставлены, а пришли поздно и просили переделать....поэтому и спрашиваю....

Ну вот не поверите-сегодня самому как раз уясняли этот вопрос.Ну во первых не надо в 1с формировать книги в автоматическом режиме.Вы должны сами иметь возможность туда включать и убирать что надо.Потом, по поводу даты;вы наверное видели в каждом документе есть дата и дата документа- и поверьте оне не обязательно должны совпадать.Можно представить ситуацию, когда вы ну или вам отгрузились, скажем 15 февраля на далеком складе, а документы прислали в мае(вы про них даже, допустим, не знали, даже если и оплата была, а может и не было(вам в долг привезли))-ну и как?это же не значит что данный результат вы не должны учитывать в своей деятельности.Вы ставите в 1с дату когда вносите, скажем 30 мая, а в строчке документа -реальную.И от сюда живете![/QUOTE]

Мне сегодня вообще в принципе рассказали что срок для учета результатов своей деятельности 3 года, может я конечно и ошибаюсь, но в общих чертах.Мало ли причин по которым могутпотеряться докумнты или вы не учитываете.Тут видите, на проверку вы нарываетесь лишь в том случае когда хотите что то получить от государства-по сему если есть проблема-платите по чуть-решаете.Но к моменту возмещения все должно быть шоколадно-пусть по срока чутть расхождения, но все должно бить, оплата-поставщик-от него все доки-и все чистое.Ну и соответственно профильное.