Амортизация НУ и БУ

[jeny]

Добрый день! Проблема заключается в следующем, расхождение в сумме начисленной амортизации в БУ и НУ, в чем может быть причина?

[Delphine]

Сообщение от jeny

в чем может быть причина?

... в способах начисления амортизации...
... криво завели ос...
... какие-нибудь амортизационные премии или коэфициэнты...
или еще проще, кто-то ручками шаловливыми полазал...

[jeny]

способы начисления и в НУ и в БУ линейный, криво завели.....может быть, но в прошлом месяце расхождений не было, а значит и завели правильно. Я уже все везде просмотрела и никак в толк не возьму....

[jeny]

специальный коэфициент в налоговом учете стоит 1

[Delphine]

по вашеу количеству информации о причинах остается гадать только на ромашке или кофейной гуще...
наверное обновлялись, может обновление криво встало, стоит еще разик проверить способы начисления амортизации...
что там в карточках по ос?
а ос еще точно не самортизировался?

[jeny]

Я действительно обновлялась, но дело совсем не в этом, вчера дошло как до удава.... поступили ОС 31.05.10 и введены в эксплуатацию также 31.05.10, в БУ ведь амортизация начисляется со следующего месяца,а в НУ сразу, вот у меня и были расхождения на 1 день ....Пришлось перепровести ввод в эксплуатацию 01.06.10, но пока о последствиях судить не могу.... Да и вобще .....тогда почему июнь совпадал в БУ и НУ по сумме амортизации.....Вобщем буду разбиратья, в чем тут подвох

[Трошка]

Доброе утро!
Подскажите мне, пожалуйста, кто сталкивался с данной проблемой!
В 1 и 2 кв. амортизация по БУ и НУ начислялась, но в НУ "попали" не все ОС, т.к. были ошибки в вводе в эксплуатацию.
Как сейчас лучше поступить? Можно начислить амортизацию по НУ сейчас, и не делать уточненки?

[Впервые главбух]

У вас ОСНО?

[Трошка]

Да, ОСНО...

[Впервые главбух]

Ну как же уточненки не делать - у вас же налог на прибыль неверно исчислен, делать обязательно.

[Трошка]

получится, что налог меньше станет...ой как не охота все это делать.тем более за полгода. но, я понимаю, что тут "без вариантов"? Делать точно?

[Впервые главбух]

Меньше не больше, делайте конечно

[Трошка]

Спасибо, буду сейчас переделывать.

[Трошка]

Вот столкнулась с новой проблемой, форма №2 тоже поменяется. Нельзя ведь, чтобы так было... Налоговая не заинтересуется?

[Впервые главбух]

У вас там вообще значительная сумма?Я имею в виду насколько сильно в тысячах изменит Ф-2. Насколько я знаю баланс не уточняется, а вот форма 2 незнаю. В любом случае, вы ведь будете исправления этим кварталом проводить, они в баланс и ф-2 за 9 месяцев по-любому попадут.

[Трошка]

Да в том-то и дело, что сумма не очень большая. Чуть больше 80 т.р. за полгода. Форма 2 тоже не уточняется - я уже кучу документов по этому вопросу перелопатила. Буду сдавать только уточненку по "прибыли" за 9 месяцев Ф-1 и Ф-2 уточню.