Как вытащить НДС

[MarinaAnna]

Сообщение от Ян@

Если у Вас ОСНО+ЕНВД, значит в учетной политике ставили галку на закл.НДС "Организация осущ. реализацию без Ндс или НДС 0%" - так?

Да

Сообщение от Ян@

В документе Поступление ТиУ указан НДС ..% и он включен в тоимость, введен счет-фактура по этому документу

Приходуется на 41.2 не разбивая на 19 сч, т.е. сумма на 41 счете включает в себя НДС
При продаже в розницу, себестоимость товара списывается на 90.07.2 вместе с НДС.
А вот когда продаю сумма автоматом попадает, но это при продаже, НДС которое я должна уплатить бюджету и соответственно формируется не книга покупок, а книга продаж. А мне нужно возместить из бюджета, т.е. сформировать в книге покупок. Все наверное было бы проще если полностью с/ф отсторнировать и ввести новой датой уже с разбивкой на 41 и 19, но к сожалению, товар продается из разных с/ф и оприходованный в разные даты. Вот и сижу и ломаю голову.

[Ян@]

Приходуется на 41.2 не разбивая на 19 сч, т.е. сумма на 41 счете включает в себя НДС

Это по проводкам, всё понятно, а в самом документе Поступление выделен НДС 18 % ? Счет-фактуру ввели?

В принципе, всё работает хорошо...Реализация с НДС каким документом идет?

[Север]

Сообщение от MarinaAnna

Да


Приходуется на 41.2 не разбивая на 19 сч, т.е. сумма на 41 счете включает в себя НДС
При продаже в розницу, себестоимость товара списывается на 90.07.2 вместе с НДС.
А вот когда продаю сумма автоматом попадает, но это при продаже, НДС которое я должна уплатить бюджету и соответственно формируется не книга покупок, а книга продаж. А мне нужно возместить из бюджета, т.е. сформировать в книге покупок. Все наверное было бы проще если полностью с/ф отсторнировать и ввести новой датой уже с разбивкой на 41 и 19, но к сожалению, товар продается из разных с/ф и оприходованный в разные даты. Вот и сижу и ломаю голову.

Как ломаете голову? Я же все объяснил.