переплата по НДС

[MarinaAnna]

Сообщение от moncher

до меня работал бухгалтер и рассчитавая налоги за 1 квартал она отражает выручку, которой на самом деле нет, чтобы НДС у нее получился к уплате а не к возмещению.

1. Она и уволилась потому что

Сообщение от moncher

Директор всех проверок боиться как огня.

и ей приходилось делать так, чтобы успокоить дира, чтобы только не было проверки, поэтому и свалила.....

Сообщение от moncher

По НДС сразу же камеральная проверка т.к. НДС к возмещению.

Если НДС к возмещению, то однозначно камералка попросит доки, только вот не понятно, зачем выручку рисовать, которой нет, когда можно НДС к возмещению уменьшить, за счет того, что его оставить временно на 19 счете, а потом когда будет возможность к возмещению поставить.

Сообщение от moncher

Если вдруг будет проверка большими штравами это грозит, мы же все равно переплатили НДС????

За что штрафы ? За то что переплатили ?
Не надо бояться камеральной проверки, ведите правильно бухгалтерию и не надо ничего бояться. Сделайте корректировочные декларации по НДС, по прибыли, выравняйте их с бух и налоговым учетом, и живите дальше спокойно, чтобы вас не оштрафовали за неправильное ведение учета.
А камералка, ну подготовите копии документов по требованию и сдадите туда.

[moncher]

Сообщение от MarinaAnna

1. Она и уволилась потому что

и ей приходилось делать так, чтобы успокоить дира, чтобы только не было проверки, поэтому и свалила.....


Если НДС к возмещению, то однозначно камералка попросит доки, только вот не понятно, зачем выручку рисовать, которой нет, когда можно НДС к возмещению уменьшить, за счет того, что его оставить временно на 19 счете, а потом когда будет возможность к возмещению поставить.


За что штрафы ? За то что переплатили ?
Не надо бояться камеральной проверки, ведите правильно бухгалтерию и не надо ничего бояться. Сделайте корректировочные декларации по НДС, по прибыли, выравняйте их с бух и налоговым учетом, и живите дальше спокойно, чтобы вас не оштрафовали за неправильное ведение учета.
А камералка, ну подготовите копии документов по требованию и сдадите туда.

Я не боюсь камеральных проверок, я их проходила и не раз и НДС возмещала, но я переживаю только из-за того, что до моего прихода бухгалтер очень халатно относился к ведению бухучета, все что могла я восстановила, и если я в налоговой покажусь с уточненками за 1 и 2 кваратал по НДС (возмещение) и прибыли (убыток), то они могут нагрянуть с проверками и тогда ...... ничего хорошего.

Я думаю не сдавать уточненку по НДС за 1 квартал, переплатили и ладно, я только за 9 месяцев сдавая декларацию по прибыли выручку покажу правильную.

[MarinaAnna]

Сообщение от Марина Августовна

Реализацию можете сторнировать,

А я не уверена, что она в бухучете эта реализация есть, может быть просто "от фонаря" нарисовали........ Можно и сторнировать, а к вычету можно не ставить, а оставить на 19 счете, до лучших времен, уточненку подать нулевую за 1 кв., декларацию по прибыли уточненку с убытком, дальше если выручка появилась, то уже в том квартале когда выручка НДС к вычету поставить по возможности все что можно поставить.

[MARIN)]

Сообщение от MarinaAnna

А я не уверена, что она в бухучете эта реализация есть, может быть просто "от фонаря" нарисовали........ Можно и сторнировать, а к вычету можно не ставить, а оставить на 19 счете, до лучших времен, уточненку подать нулевую за 1 кв., декларацию по прибыли уточненку с убытком, дальше если выручка появилась, то уже в том квартале когда выручка НДС к вычету поставить по возможности все что можно поставить.

moncher написала, что бухгалтер отразила выручку.
А зачем же сдавать уточненку на прибыль на уменьшение, можно нарастающим итогом показать в 3 кв-ле.

[Youlia]

Сообщение от moncher

Я думаю не сдавать уточненку по НДС

У вас два варианта: либо ничего не исправлять и учет, вкл.первичные доки, доводить до существующих деклараций, либо все исправлять, и тогда уж с уточненками по полной программе. А иначе у вас ни одна декла не сойдется с учетными данными и с данными первички, и если исправите только напр. декл.по прибыли, а НДС не будете трогать, то вам налоговики обязательно напишут: объясните причины расхождений.

[MarinaAnna]

Сообщение от Youlia

либо все исправлять, и тогда уж с уточненками по полной программе.

Я придерживаюсь такого мнения: исправлять !!!! В будущем будет легче работать, когда у вас все будет в порядке.