переплата по НДС

[moncher]

Помогите разобраться!!!
У меня такая ситуация:
до меня работал бухгалтер и рассчитавая налоги за 1 квартал она отражает выручку, которой на самом деле нет, чтобы НДС у нее получился к уплате а не к возмещению. Затем она уволняется.
Сейчас начиная все проверять я это обнаружила и не знаю что даже делать. Если я уберу эту выручку мне надо сдавать уточненку по НДС и прибыли. По НДС сразу же камеральная проверка т.к. НДС к возмещению. Директор всех проверок боиться как огня. Я думаю по итогам 3 квартала скорректировать выручку, а НДС не трогать. Если вдруг будет проверка большими штравами это грозит, мы же все равно переплатили НДС????

[MARIN)]

Сообщение от moncher

Помогите разобраться!!!
Если я уберу эту выручку мне надо сдавать уточненку по НДС и прибыли. По НДС сразу же камеральная проверка т.к. НДС к возмещению. Директор всех проверок боиться как огня. Я думаю по итогам 3 квартала скорректировать выручку, а НДС не трогать. Если вдруг будет проверка большими штравами это грозит, мы же все равно переплатили НДС????

Реализацию можете сторнировать, а НДС, если нет желания восстанавливать и показывать на уменьшение, отнесите его на 91 (за счет прибыли не учитываемой при налогобложении).