Доп. лист в книге покупок в 1С 7.7

[buxN]

Марина Августовна, подскажите, если у меня в первоначальном варианте счет-фактура стоит с большей суммой НДС, мне запись делать на какую сумму?
Просто указать правильную сумму по счет-фактуре или корректировать со знаком минус?

[MARIN)]

Сообщение от buxN

Марина Августовна, подскажите, если у меня в первоначальном варианте счет-фактура стоит с большей суммой НДС, мне запись делать на какую сумму?
Просто указать правильную сумму по счет-фактуре или корректировать со знаком минус?

Я делаю доп лист и вношу старую с-ф со знаком минус и новую с-ф с правильной суммой. У нас инспектора требуют обосновать ошибку, я предоставляю пояснительную и доп.лист.