Форум: Корректировка остаточной стоимости ОС Форум Главбух

Виталий · 25.10.2010, 15:07

Ситуация следующая. В 05 году, когда организация переходила на 1С были введены сальдо, в т.ч. по сч.01 и 02. Есть ОС, которое к тому периоду было уже полностью амортизировано. Для него была сделана проводка Кт00 Дт01 5000 руб., но сумма по Сч 02 проставлена не была.
Подскажите, как сейчас лучше сделать? Проводкой Дт00 Кт02 или еще как-нибудь? Или вообще так оставить?
Спасибо.

Таинственная Незнакомка · 25.10.2010, 15:18

Виталий, а налог на имущество как считали?.... По идее у вас остаточная должна была быть нулевой... а так как проводка потеряна, то у вас остаточная=балансовой....

Виталий · 25.10.2010, 15:52

Да. Был завышен налог на имущество, но сумма смешная, по этому не очень хочется возиться с уточненками...
Меня больше интересует вопрос, что делать сейчас? Или лучше сдать уточненки?

Таинственная Незнакомка · 25.10.2010, 15:55

смотрите сами... если исправите задним числом, повлечет за собой сдачу уточненок....

Оксaнa · 26.10.2010, 07:07

Цитата:

Сообщение от Виталий

Проводкой Дт00 Кт02

если вы сделаете такую проводку, то у вас не будет баланса. А на тот период баланс есть?

Виталий · 26.10.2010, 09:44

Тот период проверил - баланс есть.
Начал копать, увидел, что амортизация не начислялась.
Думаю начать начислять с этого квартала.

25.10.2010, 15:07	#1
Виталий статус: бухгалтер Регистрация: 27.10.2006 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 72 Спасибо: 0	Корректировка остаточной стоимости ОС Ситуация следующая. В 05 году, когда организация переходила на 1С были введены сальдо, в т.ч. по сч.01 и 02. Есть ОС, которое к тому периоду было уже полностью амортизировано. Для него была сделана проводка Кт00 Дт01 5000 руб., но сумма по Сч 02 проставлена не была. Подскажите, как сейчас лучше сделать? Проводкой Дт00 Кт02 или еще как-нибудь? Или вообще так оставить? Спасибо. __________________ Подпись.

25.10.2010, 15:18	#2
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 44 Сообщений: 36,303 Спасибо: 3,984	Re: Корректировка остаточной стоимости ОС Виталий, а налог на имущество как считали?.... По идее у вас остаточная должна была быть нулевой... а так как проводка потеряна, то у вас остаточная=балансовой.... __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!

25.10.2010, 15:52	#3
Виталий статус: бухгалтер Регистрация: 27.10.2006 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 72 Спасибо: 0	Re: Корректировка остаточной стоимости ОС Да. Был завышен налог на имущество, но сумма смешная, по этому не очень хочется возиться с уточненками... Меня больше интересует вопрос, что делать сейчас? Или лучше сдать уточненки? __________________ Подпись.

25.10.2010, 15:55	#4
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 44 Сообщений: 36,303 Спасибо: 3,984	Re: Корректировка остаточной стоимости ОС смотрите сами... если исправите задним числом, повлечет за собой сдачу уточненок.... __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!

26.10.2010, 09:44	#6
Виталий статус: бухгалтер Регистрация: 27.10.2006 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 72 Спасибо: 0	Re: Корректировка остаточной стоимости ОС Тот период проверил - баланс есть. Начал копать, увидел, что амортизация не начислялась. Думаю начать начислять с этого квартала. __________________ Подпись.