Форум: Расчет налога УСН Форум Главбух

margo 22 · 30.10.2010, 10:58

Здравствуйте. Прошу помогите. Мы ООО на УСН (Д-Р). В 1 квартале у нас была прибыль, заплатили авансовый платеж 4256,00. По итогам полугодия,(Д-Р)*10%=1644,50, за минусом ранее уплаченной суммы получается убыток - 2622, 40 По итогам девяти месяцев (Д-Р)*10%= -12019, т. е. 0, за минусом ранее уплаченных сумм получается 0-4256,00+2622,40=-1633,6, т.е. тоже переплата. Вопрос: Правильно ли я рассчитываю? И как быть с этими отрицательными суммами. Куда их девать ,к ак их платить?

Светлана Дм · 30.10.2010, 16:13

margo 22,
считаете налог за 9 месяцев минус, что заплатили авансом получится сумма к оплате.
Понимаю так, что налог за 9 месяцев =12019, оплатили авансом 4256, получается, что надо доплатить 7763.

Larky · 30.10.2010, 17:57

Цитата:

Сообщение от Светлана Дм

Понимаю так, что налог за 9 месяцев =12019

Равно -12019, то есть убыток...

Цитата:

Сообщение от margo 22

По итогам девяти месяцев (Д-Р)*10%= -12019, т. е. 0, за минусом ранее уплаченных сумм получается 0-4256,00+2622,40=-1633,6, т.е. тоже переплата. Вопрос: Правильно ли я рассчитываю?

Нет... Если по итогам 9месяцев нет налога к уплате, то переплата у вас не 1633,6, а 4256... Но не забудьте о минимальном налоге...

margo 22 · 30.10.2010, 19:02

Цитата:

Сообщение от Светлана Дм

Понимаю так, что налог за 9 месяцев =12019, оплатили авансом 4256, получается, что надо доплатить 7763.

нет, налог за 9 месяцев получается отрицательным.

margo 22 · 30.10.2010, 19:11

Цитата:

Сообщение от Larky

Нет... Если по итогам 9месяцев нет налога к уплате, то переплата у вас не 1633,6, а 4256...

ну в целом да у меня переплата 4256, как с ней быть. О ней как то нужно будет сообщить, или налоговая сама её увидит после сдачи декларации по УСН в 2011 году.

Цитата:

Сообщение от Larky

Но не забудьте о минимальном налоге...

Разве минимальный налог расчитывается не в конце года?

Светлана Дм · 30.10.2010, 19:22

Цитата:

Сообщение от Larky

Равно -12019

минус не заметила

margo 22 · 01.11.2010, 13:45

ответьте мне на предыдущий вопрос пожалуйста)))

Вес`на · 01.11.2010, 14:04

Цитата:

Сообщение от margo 22

О ней как то нужно будет сообщить, или налоговая сама её увидит после сдачи декларации по УСН в 2011 году.

сама увидит

Цитата:

Сообщение от margo 22

в целом да у меня переплата 4256, как с ней быть

оставите к зачету в счет будущих платежей, либо напишите письмо на возврат

Цитата:

Сообщение от margo 22

Разве минимальный налог расчитывается не в конце года?

1 раз полностью за год

margo 22 · 01.11.2010, 14:06

Вес`на, Спасибо огромное))) Все четко, доступно и очень понятно))))))))

Вес`на · 01.11.2010, 14:07

пожалуйста
margo 22,

30.10.2010, 10:58	#1
margo 22 статус: старший бухгалтер Регистрация: 25.05.2010 Сообщений: 201 Спасибо: 0	Расчет налога УСН Здравствуйте. Прошу помогите. Мы ООО на УСН (Д-Р). В 1 квартале у нас была прибыль, заплатили авансовый платеж 4256,00. По итогам полугодия,(Д-Р)10%=1644,50, за минусом ранее уплаченной суммы получается убыток - 2622, 40 По итогам девяти месяцев (Д-Р)10%= -12019, т. е. 0, за минусом ранее уплаченных сумм получается 0-4256,00+2622,40=-1633,6, т.е. тоже переплата. Вопрос: Правильно ли я рассчитываю? И как быть с этими отрицательными суммами. Куда их девать ,к ак их платить?

30.10.2010, 16:13	#2
Светлана Дм бух Регистрация: 08.07.2009 Адрес: Западная Сибирь Сообщений: 19,794 Спасибо: 143	Re: Расчет налога УСН margo 22, считаете налог за 9 месяцев минус, что заплатили авансом получится сумма к оплате. Понимаю так, что налог за 9 месяцев =12019, оплатили авансом 4256, получается, что надо доплатить 7763.

01.11.2010, 13:45	#7
margo 22 статус: старший бухгалтер Регистрация: 25.05.2010 Сообщений: 201 Спасибо: 0	Re: Расчет налога УСН ответьте мне на предыдущий вопрос пожалуйста))) Последний раз редактировалось margo 22; 01.11.2010 в 13:51.

01.11.2010, 14:06	#9
margo 22 статус: старший бухгалтер Регистрация: 25.05.2010 Сообщений: 201 Спасибо: 0	Re: Расчет налога УСН Вес`на, Спасибо огромное))) Все четко, доступно и очень понятно))))))))

01.11.2010, 14:07	#10
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Расчет налога УСН пожалуйста margo 22, __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)