Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

[Ян@]

ой простите заработалась)))

Это сообщение очень информативно:

"Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: З/плата.
База распределения: плановая себестоимость продукции."

У вас есть расходы по ном.группе З/плата.
Поскольку база распределения "плановая себестоимость" - значит вы занимаетесь выпуском продукции (производством) ...
и программа хочет от вас увидеть документ Отчет производства за смену, в котором вы отразите выпуск продукции по ном.группе З/плата

На лицо неправильно разбитые ном.группы!

Закрытие 20 сч. происходит в рамках одной ном.группы:
например, есть затраты на 20сч. по ном.гр.1 и ном.гр.2, а выпускали в этом месяце только продукцию по ном.гр.1.
Поэтому автоматически закроется только сч.20 по ном.гр.1 в дебет счет 40 НОМ.ГР.1
Остатки на 20 по ном.гр.2 останутся не закрытыми (возможно незавершенка, но её тогда надо показать через Инвентаризацию YPG)

Это что касается производства, про услуги надо рассказать?