возместить НДС

[Аланда]

buxN, НДс считается не по отдельным договорам или счетам,а в целом по организации,поэтому непонятно,как вы хотите отдельно поставить НДС к возмещению по 2 т.р. Подсчитайте НДС по авансам полученным плюс НДС по реализации и отнимите НДС по реализованным суммам авансов,это и будет сумма НДС к уплате.

[buxN]

у меня все по счетам разнесено. Так было до меня и поменять эту систему я не могу, т. е. каждый счет-это отдельный договор, основание для оплаты и отгрузки, оплата разносится на отдельный счет выставленный организации и отгрузка осуществляется тоже по счетам. Поэтому возникают такие ситуации, когда по одному переплачено, по другому недоплачено.
Подскажите, какой выход из сложившейся ситуации?

[MARIN)]

Сообщение от Аланда

buxN, НДс считается не по отдельным договорам или счетам,а в целом по организации,поэтому непонятно,как вы хотите отдельно поставить НДС к возмещению по 2 т.р. Подсчитайте НДС по авансам полученным плюс НДС по реализации и отнимите НДС по реализованным суммам авансов,это и будет сумма НДС к уплате.

Тут я поспорю,как правило налоговики при проверке требуют договора, чтобы отследить поступление денежных средств на р/счет. Так что если выявят аванс, а у вас закрыта задолженность, могут доначислить НДС. По счетам, если они выставлены по одному договору, я согласна можно остаток перекрыть на основании письма, а если разница возникла по договорам, то лучше сделать взаимозачет.

[buxN]

Сообщение от Марина Августовна

Тут я поспорю,как правило налоговики при проверке требуют договора, чтобы отследить поступление денежных средств на р/счет. Так что если выявят аванс, а у вас закрыта задолженность, могут доначислить НДС. По счетам, если они выставлены по одному договору, я согласна можно остаток перекрыть на основании письма, а если разница возникла по договорам, то лучше сделать взаимозачет.

На данный момент у меня по этому клиенту по Д62.2 висит 2 т.р. по К62.1 висит 3 т.р. Остатки эти по разным счетам. НДС с 2 тысяч уплачен, когда был получен аванс. И мне бы сечас поставить к возмещению НДС с аванса, т.к. фактически по клиенту этого аванса не осталось

[MARIN)]

Сообщение от buxN

На данный момент у меня по этому клиенту по Д62.2 висит 2 т.р. по К62.1 висит 3 т.р. Остатки эти по разным счетам. НДС с 2 тысяч уплачен, когда был получен аванс. И мне бы сечас поставить к возмещению НДС с аванса, т.к. фактически по клиенту этого аванса не осталось

Я тоже веду учет по договорам, так как авансы к нам поступают от Заказчиков по конкретным работам и также возникает по одному и тому же контрагенту дебиторская и кредиторская задолженность, но как правило Заказчик бюджетная организация, там уже зачет не сделаешь. С другими фирмами(не бюджет), кому мы реализуем свои услуги и продукцию, сложностей не возникает, мы просто проводим акт взаимозачета.
Созвонитесь с покупателем, они также должны у себя закрыть НДС с аванса выданного, ведь вы им с-фактуру на аванс выписали?

[buxN]

Сообщение от Марина Августовна

Я тоже веду учет по договорам, так как авансы к нам поступают от Заказчиков по конкретным работам и также возникает по одному и тому же контрагенту дебиторская и кредиторская задолженность, но как правило Заказчик бюджетная организация, там уже зачет не сделаешь. С другими фирмами(не бюджет), кому мы реализуем свои услуги и продукцию, сложностей не возникает, мы просто проводим акт взаимозачета.
Созвонитесь с покупателем, они также должны у себя закрыть НДС с аванса выданного, ведь вы им с-фактуру на аванс выписали?

Да, я счет-фактуру на аванс выписываю всегда, а вот покупатели редко их требуют. Но в любом случае, если просить письмо о зачете, покупатели будут в курсе и при необходимости сделают у себя все проводки