Форум: УСН 6% не закрывается 97 счёт Форум Главбух

Ollga · 17.01.2011, 11:55

Добрый день.
Помогите, пожалуйста. (1С Предприятие УСН ред 1.3 (7.70.175)
В ноябре сотр ушёл в отпуск. Отпускные относились к декабрю и были начислены на 97-й счёт: 97.1 70
При закрытии месяца 1С сделал проводки по налогам:
97.1 69.21
97.1 69.22
97.1 69.11

В декабре при закрытии месяца он делает проводки:
20 97.1
а налоги не списывает...

Не пойму, где я не догоняю? Вроде всё перепроверила...

Ollga · 17.01.2011, 20:50

На форуме вендора сказали, что в УСН не надо пользоваться 97 сч. при начислении отпускных... Как-то непривычно.

17.01.2011, 11:55	#1
Ollga статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 06.11.2010 Сообщений: 434 Спасибо: 6	УСН 6% не закрывается 97 счёт Добрый день. Помогите, пожалуйста. (1С Предприятие УСН ред 1.3 (7.70.175) В ноябре сотр ушёл в отпуск. Отпускные относились к декабрю и были начислены на 97-й счёт: 97.1 70 При закрытии месяца 1С сделал проводки по налогам: 97.1 69.21 97.1 69.22 97.1 69.11 В декабре при закрытии месяца он делает проводки: 20 97.1 а налоги не списывает... Не пойму, где я не догоняю? Вроде всё перепроверила...

17.01.2011, 20:50	#2
Ollga статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 06.11.2010 Сообщений: 434 Спасибо: 6	Re: УСН 6% не закрывается 97 счёт На форуме вендора сказали, что в УСН не надо пользоваться 97 сч. при начислении отпускных... Как-то непривычно.