нужен совет. ситуация крайне запущенная

[Wictor]

Здравствуйте!
Так получилось что учету не было уделено достаточное внимание своевременно, в результате имеем-
ООО на УСН 6%
с августа 2010 до конца года в кассе пробито много чеков но выручка в банк не сдавалась никогда. Правда лимит кассового остатка врятли когда то был превышен.
Кроме складирования чеков ничего собственно не делалось.

В штате никого кроме гендира, в фсс и пфр сдавались регулярно нулевые отчеты. Только в январе 2011 не сдали ФСС, готовы к штрафу, но хотим сдать уже с принятыми в штат 2-мя сотрудниками.
Ну и перейти на бухгалтерское обслуживание с этого года.

А вот как отчитаться за 2010 год с минимальными потерями? Что восстанавливать? Можно ли просто посчитать сумму по чекам и сдать декларацию, заплатив соответствующий налог?
Или нужно обязательно восстановить кассовую книгу, собрать все з-отчеты за каждый день работы, приготовить к каждому справку?

чего вообще ждать, к чему готовиться, подскажите!

Прошу только сильно не журить, уже сами все осознали
Огромное спасибо за любой совет.

[Александр бухгалтер]

1. Кассовую дисциплину восстанавливать нужно.
2. Если вся отчетность уже сдана за 9 месяцев - нулевая (ФСС-4 и РСВ-1), а Вы хотите чтобы сотрудникам пошел стаж с августа, то поступаете следующим образом: в ПФР подаете уточненку за 9 месяцев по форме РСВ-1. Для формы же ФСС-4 не предусмотрено уточненных форм. Учитывая, что годовая форма не подавалась еще - то все начисления 2010 года отражаете в годовом расчете по форме ФСС-4.

3.Если будет подана уже ненулевая отчетность за 2010г. - то при заполнении декларации по УСН, уменьшаем сумму налога к уплате на сумму начисленных страховых взносов в ПФР за 2010 год, и уплаченных за этот период - но уже в 2011 году. Время есть отчетность годовая по УСН - до конца марта подается.

Что имеем:
сдана ненулевая отчетность, сотрудникам пошел стаж, все сделано и отражено в отчетности корректно, НО::::: придется заплатить штрафы, за несвоевременную уплату страх.взносов и несвоевременное предоставление ФСС-4 за 2010 год.

Если интересует бухгалтерское сопровождение в Москве - пишите в личку, недорого и качественно (через ООО)

[Wictor]

Сообщение от Александр бухгалтер

1. Кассовую дисциплину восстанавливать нужно.
2. Если вся отчетность уже сдана за 9 месяцев - нулевая (ФСС-4 и РСВ-1), а Вы хотите чтобы сотрудникам пошел стаж с августа, то поступаете следующим образом: в ПФР подаете уточненку за 9 месяцев по форме РСВ-1. Для формы же ФСС-4 не предусмотрено уточненных форм. Учитывая, что годовая форма не подавалась еще - то все начисления 2010 года отражаете в годовом расчете по форме ФСС-4.

3.Если будет подана уже ненулевая отчетность за 2010г. - то при заполнении декларации по УСН, уменьшаем сумму налога к уплате на сумму начисленных страховых взносов в ПФР за 2010 год, и уплаченных за этот период - но уже в 2011 году. Время есть отчетность годовая по УСН - до конца марта подается.

Что имеем:
сдана ненулевая отчетность, сотрудникам пошел стаж, все сделано и отражено в отчетности корректно, НО::::: придется заплатить штрафы, за несвоевременную уплату страх.взносов и несвоевременное предоставление ФСС-4 за 2010 год.

Если интересует бухгалтерское сопровождение в Москве - пишите в личку, недорого и качественно (через ООО)

спасибо!
1. Кассовую дисциплину - это значит собрать все з-отчеты за каждый день и сделать к каждому справку и подшить?

2. ФСС и РСВ за год тоже хотим сдать нулевые. Сотрудников в штат уже с января 2011 года принимать.

3. соответственно сумму налога считаем как есть по чекам ничего не уменьшая?

сопровождение - да, интересует. С 2011 года точно. А по этим хвостам 2010 хочу сначала понять что предстоит делать. Что своими силами можно, насколько это сложно, а что перепоручить.

[MarinaAnna]

Сообщение от Wictor

1. Кассовую дисциплину - это значит собрать все з-отчеты за каждый день и сделать к каждому справку и подшить?

Кассовую книгу нужно заполнить с приходными и расходными ордерами.

Сообщение от Wictor

ФСС и РСВ за год тоже хотим сдать нулевые.

Можно попробовать, но у вас деятельность была, зарплату хотя бы одному директору нужно было начислять. Обычно если деятельности нет, то чтобы диру не начислять зарплату, делают приказ об отпуске без сохранения заработной платы. Если бы деятельности не было, то можно было бы в ПФ написать письмо о том, что деятельности не было и зарплата не начислялась, тогда персонифицированный отчет закрываете этим письмом, а РСВ-1 сдаете нулевой, ФСС тоже нулевой.

Сообщение от Wictor

соответственно сумму налога считаем как есть по чекам ничего не уменьшая?

Считаете всю сумму по выручкам и платите 6%, ничего не уменьшаете, так как налоги зарплатные вы не платили, даже если вы задним числом начислите зарплату и посчитаете налоги зарплатные, вы их все равно в 2010 году не заплатили, так что к вычету их принять не можете.

[Александр бухгалтер]

Это почему же нельзя? Если страховые взносы начислены за отчетный период, а уплачены в следующем году, то на их сумму все равно можно уменьшить Единый налог - это 100% Так как отчетность по УСН не была еще подана - то можно отразить в первичной декларации, если же первичка была бы уже подана - то просто нужно было бы подать уточненку.

[vsv-boss]

Сообщение от Александр бухгалтер

Если страховые взносы начислены за отчетный период, а уплачены в следующем году, то на их сумму все равно можно уменьшить Единый налог - это 100%

Александр бухгалтер, а вы страховые взносы за 2010 год уплатили своевременно? В установленные законом сроки? А уплата взносов в 2010 году была, или только начисления сделаны?

[Бухгалтерша]

Сообщение от MarinaAnna

Кассовую книгу нужно заполнить с приходными и расходными ордерами.

А ИП должен вести кассовую дисциплину? Спрашиваю, потому как не имела дела ранее с ИП.

[MarinaAnna]

Сообщение от Бухгалтерша

А ИП должен вести кассовую дисциплину? Спрашиваю, потому как не имела дела ранее с ИП.

И банк и налоговая очень этого хотят, а ИП не хотят, поэтому решать вам...........

[Wictor]

граждане, спасибо большое что пишете, это в высшей степени полезно читать!

как же все сложно, ужас.
какой самый простой вариант? я сотрудников не хотел задним числом нанимать. выплаты зарплаты ведь не было, она же своевременно должна в опред число начисляться.. тем более в пфр и фсс сдавались письма что зп не начислялась и не выплачивалась.
мой вариант - что в 2010 работал ген дир. без зп. с 2011 нанимаются сотрудники. в фсс и пфр за год - нулевки. Разве ген дир не может без зп работать? он же не наемный сотрудник!

Теперь самое страшное - про кассовую дисциплину. Неужели на упрощенке все это нужно вести - кассовая книга, ордера?
ну ладно, раз вы говорите значит нужно. Вопрос такой - чем чревато если я кассовую книгу не буду восстанавливать за 2010. Это сложно и долго. Если поручить бухгалтеру - наверное очень дорого. Там порядка 100 чеков, работы уйма. Здорово было бы декларацию подать и все налоги заплатить без всяких вычетов. Цели уклоняться от уплаты нет. Заплатим сколько надо. И штрафы тоже. Пройдет такой вариант? нет?

И насчет штрафов - раз налоги платятся раз в квартал, выходит у нас за 9 мес есть доход но нет уплаты налогов. Получается платим сейчас все вместе за весь год, по одной декларации? Какое нибудь письмо в налоговую, явку с повинной нужно соершить?

Спасибо вам всем большое!

[MarinaAnna]

Сообщение от Wictor

как же все сложно, ужас.

Вот такая не простая у нас бухов работа, часто волосы дыбом стоят.

Сообщение от Wictor

Теперь самое страшное - про кассовую дисциплину. Неужели на упрощенке все это нужно вести - кассовая книга, ордера?

Сообщение от Wictor

Там порядка 100 чеков, работы уйма.

100 чеков - это максимум касса за 3,5 месяца, если работа была каждый день без выходных (один приход по Z-отчету), не так то это и долго, не так то это и трудно, если конечно ручками писать, то дааааа, а вот если прога есть, то там быстро. Вам только подтверждающие документы нужны для расходников, куда деньги девали, раз в банк не сдавали.

Сообщение от Wictor

Вопрос такой - чем чревато если я кассовую книгу не буду восстанавливать за 2010.

Штрафами налоговой, и не за горами время, когда у вас банк потребует доки на проверку, а банк проверяет либо раз в год, либо 1 раз в два года, у разных банков разные условия. Банк требует для проверки кассовую книгу, авансовые отчеты, платежные ведомости и т.д.. В уведомлении банка о предоставлении документов на проверку, они пишут список, какие документы нужно предоставить.

Сообщение от Wictor

Здорово было бы декларацию подать и все налоги заплатить без всяких вычетов.

Попробуйте.

Сообщение от Wictor

раз налоги платятся раз в квартал, выходит у нас за 9 мес есть доход но нет уплаты налогов. Получается платим сейчас все вместе за весь год, по одной декларации?

Да.

Сообщение от Wictor

Какое нибудь письмо в налоговую, явку с повинной нужно соершить?

Зачем нарываться. Если им нужно будет, они вас сами пригласят, письмо какое-нибудь пришлют.

Бухгалтера вам нужно, фирма не может существовать без бухгалтера, если только вы сами являетесь специалистом по бухгалтерскому учету, но судя по сему, не являетесь, раз так все запустили.

[Wictor]

Сообщение от MarinaAnna

Вот такая не простая у нас бухов работа, часто волосы дыбом стоят.

100 чеков - это максимум касса за 3,5 месяца, если работа была каждый день без выходных (один приход по Z-отчету), не так то это и долго, не так то это и трудно, если конечно ручками писать, то дааааа, а вот если прога есть, то там быстро. Вам только подтверждающие документы нужны для расходников, куда деньги девали, раз в банк не сдавали.

Штрафами налоговой, и не за горами время, когда у вас банк потребует доки на проверку, а банк проверяет либо раз в год, либо 1 раз в два года, у разных банков разные условия. Банк требует для проверки кассовую книгу, авансовые отчеты, платежные ведомости и т.д.. В уведомлении банка о предоставлении документов на проверку, они пишут список, какие документы нужно предоставить.

Попробуйте.

Да.

Зачем нарываться. Если им нужно будет, они вас сами пригласят, письмо какое-нибудь пришлют.

Бухгалтера вам нужно, фирма не может существовать без бухгалтера, если только вы сами являетесь специалистом по бухгалтерскому учету, но судя по сему, не являетесь, раз так все запустили.

Спасибо!
Пожалуйста, все таки поясните, пожалуйста, еще раз.
Директор проработал в 2010 году один без сотрудников и без зарплаты. Получил доход и уплатил с него налог в 6% это нормальная ситуация?

и еще - в этих моих условиях мне бы намного проще жилось если бы я был ИП а не ООО ???
В чем было бы проще? Спасибо еще раз.

[MarinaAnna]

Сообщение от Wictor

и еще - в этих моих условиях мне бы намного проще жилось если бы я был ИП а не ООО ???
В чем было бы проще?

Тогда себе зарплату не надо было вы начислять, уплатил 6% и остальные деньги в карман.