Форум: зачет аванса Форум Главбух

vetta · 29.01.2011, 15:46

ситуация у меня следующая: в 2009г. по счету проплатили по разным КОСГУ материалы и ОС, но высчитывая, сколько по какому косгу должна быть сумма,ошиблась. Когда пришел товар и накладные, то ошибку обнаружила и сделала соответствующие проводки. При этом все так и оставила болтаться, т.е. по 206.22 у меня висит сумма допусти 600р., а по 302.19 задолженность на эти же 600р. Как это дело сейчас исправить?

Власа · 29.01.2011, 23:05

Сразу, конечно, нужно было уточнять.
А сейчас можно с 310 перечислять поставщику, закрывать 302.19, и договариваться, чтоб он либо на 600 руб. материалы какие отпустил, либо вернул, а Вы- в доход бюджета. Только как у Вас отчетность приняли? С дебиторкой по 340 косгу и кредиторкой по 310?

Доктор Зло · 02.02.2011, 11:37

а что за ос такое можно спросить??? нельзя этот ос подогнать под материальный запас?

Таинственная Незнакомка · 02.02.2011, 12:18

Доктор Зло, а смысл? она уже оприходовала ЭТО как основное средство... теперь остается сделать так как Власа предлагает!

Доктор Зло · 04.02.2011, 08:13

ну да..ну да....

29.01.2011, 15:46	#1
vetta статус: старший бухгалтер Регистрация: 21.07.2010 Сообщений: 116 Спасибо: 0	зачет аванса ситуация у меня следующая: в 2009г. по счету проплатили по разным КОСГУ материалы и ОС, но высчитывая, сколько по какому косгу должна быть сумма,ошиблась. Когда пришел товар и накладные, то ошибку обнаружила и сделала соответствующие проводки. При этом все так и оставила болтаться, т.е. по 206.22 у меня висит сумма допусти 600р., а по 302.19 задолженность на эти же 600р. Как это дело сейчас исправить? __________________ Человек рождён для счастья, а приходится работать.

29.01.2011, 23:05	#2
Власа статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 27.10.2010 Сообщений: 1,738 Спасибо: 112	Re: зачет аванса Сразу, конечно, нужно было уточнять. А сейчас можно с 310 перечислять поставщику, закрывать 302.19, и договариваться, чтоб он либо на 600 руб. материалы какие отпустил, либо вернул, а Вы- в доход бюджета. Только как у Вас отчетность приняли? С дебиторкой по 340 косгу и кредиторкой по 310?

02.02.2011, 11:37	#3
Доктор Зло неадекватный))) Регистрация: 19.10.2010 Адрес: DefaultSity Сообщений: 2,526 Спасибо: 21	Re: зачет аванса а что за ос такое можно спросить??? нельзя этот ос подогнать под материальный запас? __________________ Только сядешь поработать, обязательно кто-нибудь разбудит.

02.02.2011, 12:18	#4
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 44 Сообщений: 36,303 Спасибо: 3,984	Re: зачет аванса Доктор Зло, а смысл? она уже оприходовала ЭТО как основное средство... теперь остается сделать так как Власа предлагает! __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!

04.02.2011, 08:13	#5
Доктор Зло неадекватный))) Регистрация: 19.10.2010 Адрес: DefaultSity Сообщений: 2,526 Спасибо: 21	Re: зачет аванса ну да..ну да.... __________________ Только сядешь поработать, обязательно кто-нибудь разбудит.