2- НДФЛ программа

[Loreal]

добрый день! у меня версия 2010.56,подскажите:
должна ли быть задолженность на конец года по уплате, если я заплатила в январе?программа предупреждает,что есть долг...
в "доходам" не указан ИТОГО по всем параметрам,как исправить?
при "контроле" всё правильно.Нужно ли распечатывать реестр,справку 2-НДФЛ?
спасибо.

[Loreal]

Сообщение от Loreal

добрый день! у меня версия 2010.56,подскажите:
должна ли быть задолженность на конец года по уплате, если я заплатила в январе?программа предупреждает,что есть долг...
в "доходам" не указан ИТОГО по всем параметрам,как исправить?
при "контроле" всё правильно.Нужно ли распечатывать реестр,справку 2-НДФЛ?
спасибо.

отвечаю сама т.к. сдала:
задолженности быть не должно,если при "контроле" всё правильно-значит правильно,из бумаг-взяли только реестр.

[Arish-bee]

Сообщение от Loreal

отвечаю сама т.к. сдала:
задолженности быть не должно,если при "контроле" всё правильно-значит правильно,из бумаг-взяли только реестр.

а вы зачем задолженность ставите? наверняка на дату заполнения декларации все ндфл удержано за 2010 год? или все же задолженность отражать надо?

[Arish-bee]

Сообщение от Loreal

отвечаю сама т.к. сдала:
задолженности быть не должно,если при "контроле" всё правильно-значит правильно,из бумаг-взяли только реестр.

Вопрос такой. За год в мае. июне не выплачивали никому з\п - но естественно начисления были. Доход показывать июлем - когда он фактически получен сотрудником или месяцем начисления?

[Loreal]

Сообщение от Arish-bee

Вопрос такой. За год в мае. июне не выплачивали никому з\п - но естественно начисления были. Доход показывать июлем - когда он фактически получен сотрудником или месяцем начисления?

если в документе "дох"-графа"доходы(начисления),то там автоматически на конец месяца всё ставится,т.е. на последний день мес.здесь имеется ввиду (ИМХО) начислено и выдано....
я не уверена,но мне кажется, здесь неважно,когда были выплаты сотрудникам, главное что налог удержан вовремя.....

[Arish-bee]

Сообщение от Loreal

.... налог удержан вовремя.....

До сих пор з/п за декабрь директору не выплатили. Можно ли заплатить ндфл до выдачи ему з/п? чтобы задолженности в справке не было?

[Boolldjgg]

Сообщение от Arish-bee

До сих пор з/п за декабрь директору не выплатили. Можно ли заплатить ндфл до выдачи ему з/п? чтобы задолженности в справке не было?

Вы по принципу не можете выдать ему раньше зарплату, не удержав сначала НДФЛ и уплатив его. Тем более за декабрь. до 15 января нужно было уплатить ндфл (тоесть пеню не забудте) Хотя вчера нужно было уже уплатить НДФЛ за январь

[Arish-bee]

Сообщение от Boolldjgg

Вы по принципу не можете выдать ему раньше зарплату, не удержав сначала НДФЛ и уплатив его. Тем более за декабрь. до 15 января нужно было уплатить ндфл (тоесть пеню не забудте) Хотя вчера нужно было уже уплатить НДФЛ за январь

НК статья 226 п. 4 "Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате..."
пункт 6. "Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды"
- причем тут 15-е число?

[Boolldjgg]

Сообщение от Arish-bee

До сих пор з/п за декабрь директору не выплатили. Можно ли заплатить ндфл до выдачи ему з/п? чтобы задолженности в справке не было?

И все же! Что не так со справкой? Вас напрягает графа уплачено? Если справка нужна за 2010г., то там есть галочка которую нужно снять. И кстати написано что графа уплачено заполняется с 2011г

[Arish-bee]

Сообщение от Boolldjgg

И все же! Что не так со справкой? Вас напрягает графа уплачено? Если справка нужна за 2010г., то там есть галочка которую нужно снять. И кстати написано что графа уплачено заполняется с 2011г

что не так? сдаю отчет в середине февраля, задолженность по ндфл, значит за декабрь з\п не погасили. Зачем этот факт демонстрировать?Есть задолженность есть повышенное внимание к твоей компании с их стороны.