Форум: 1С Бухгалтерия 7-я версия Форум Главбух

Лилитик · 11.03.2011, 10:40

добрый день! у меня в организации бух. учет ведется в программе 1С Бухгалтерия 7-я версия.Я в конце месяца делаю так:
Журналы-регламентные документы-формирование записей книги покупок-формирование записей книги продаж-начисление амортизации и погашение стоимости-закрытие месяца (ставлю все галочки).

В "начисление амортизации и погашение стоимости" я ставлю галочки в "основные средства, учитываемые по сч. 01" и "начисление амортизации по ОС и НМА для целей налогового учета".

Дальше я провожу налоговый учет:
Налоговый учет-регламентные операции-расходы на оплату труда- начисление налогов-регламентные операции по налоговому учету (ставлю все галочки).

Потом когда я формирую: отчет-технологический анализ бух учета
у меня в 3-м раздел "результаты анализа бухгалтерских итогов", выходит красным такая запись:Счет Н01.01 -По дебету счета: отсутствует остаток в количественном выражении, при остатках в рублях на сумму ( 119771.6 )!
И когда формирую: налоговый учет-анализ состояния налогового учета в разделах "расходы", где в косвенных расходах по бух. учету сумма больше,чем по налог. учету, а в разделе "оценка имущества", где стоимость внеоборотных активов сумма по бух. учетё равна нулю, а по налог. учетё 119771.60.
119771.60 - это сумма амортизации ОС с июля 2010г.по февраль 2011г.
Может я не те галочки ставлю или что то не так делаю,почему налог. и бух. учеты не сходяться?

11.03.2011, 10:40	#1
Лилитик статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 13.08.2008 Сообщений: 303 Спасибо: 0	1С Бухгалтерия 7-я версия добрый день! у меня в организации бух. учет ведется в программе 1С Бухгалтерия 7-я версия.Я в конце месяца делаю так: Журналы-регламентные документы-формирование записей книги покупок-формирование записей книги продаж-начисление амортизации и погашение стоимости-закрытие месяца (ставлю все галочки). В "начисление амортизации и погашение стоимости" я ставлю галочки в "основные средства, учитываемые по сч. 01" и "начисление амортизации по ОС и НМА для целей налогового учета". Дальше я провожу налоговый учет: Налоговый учет-регламентные операции-расходы на оплату труда- начисление налогов-регламентные операции по налоговому учету (ставлю все галочки). Потом когда я формирую: отчет-технологический анализ бух учета у меня в 3-м раздел "результаты анализа бухгалтерских итогов", выходит красным такая запись:Счет Н01.01 -По дебету счета: отсутствует остаток в количественном выражении, при остатках в рублях на сумму ( 119771.6 )! И когда формирую: налоговый учет-анализ состояния налогового учета в разделах "расходы", где в косвенных расходах по бух. учету сумма больше,чем по налог. учету, а в разделе "оценка имущества", где стоимость внеоборотных активов сумма по бух. учетё равна нулю, а по налог. учетё 119771.60. 119771.60 - это сумма амортизации ОС с июля 2010г.по февраль 2011г. Может я не те галочки ставлю или что то не так делаю,почему налог. и бух. учеты не сходяться?