Претензия поставщику

[buhbest]

Подскажите пожалуйста!!
Я уже голову сломала...
Практически такая же ситуация...Я выставила претензию транспортной компании.что делать с НДС и где его показать..не доходит..
начну все сначала...
Д 41 К 60 - 84,75 руб. оприходовала товар
Д 19 К 60 - 15,25 руб. НДС с товара
Д 68 К 19 - 15,25 принят НДС

Учет претензии:
претензия удовлетворена в счет последующей оплаты тран.комп.
Д 94 К 41 - 84,75 списала товар, он разбит..
Д 19 К 68 - восстановление НДС, т.к. товар не используется в деятельности (в книге покупок минусом)
Д 76,02 К 94 - 84,75 на сумму товара по с/с
Д 76,02 К 68 - 15,25 на сумму НДС от товара
Д 60 К 76,02 - корректировка долга.
А с 76,02 по дебету и 68 по кредиту, что делать???
может нужно сторнировать восстановленный НДС????
ПОМОГИТЕ???