Анализ состояния налогового учета

[Delphine]

Добрый день!
Я делаю: Анализ показателей доходов "методом сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета"
Анализ показывает: Выручка от реализации покупных товаров:
По данным бухгалтерского учета: 0.00
По данным налогового учета: 6788927.68
Разница между бухгалтерским и налоговым учетом: -6788927.68
Поясняет, что если в отчетном периоде осуществлялись расчеты с покупателями в условных денежных единицах, то выручка по данным бухгалтерского и налогового учета будет отличаться на величину суммовых разниц (за вычетом налогов, приходящихся на суммовые разницы).

Так ведь не было никаких условных единиц...
И почему по данным БУ показывает 0,00???

[Бухгалтерша]

Delphine, откройте любую проводку по реализации, у вас стоят бухгалтерские корреспонденции счетов? на 90 счете в оборотке суммы стоят выручки?

[Delphine]

Сообщение от Бухгалтерша

Delphine, откройте любую проводку по реализации, у вас стоят бухгалтерские корреспонденции счетов? на 90 счете в оборотке суммы стоят выручки?

Проводки формируются такие :

Д 90.2.1 / К 41.1 - отгружено со склада
Д Н07.05 / К Н02.02.1 - отгружено со склада
Д /К Н06.04 - Выручка от реализации
Д 62.1 / К 90.1.1 - Выручка

И суммы везде стоят...

[Velyus]

Delphine, Д 62.1 / К 90.1.1 - Выручка

1. Выбрана ли аналитика "Виды номенклатуры" к счету 90.1.1
2. Если выбрано, то проверьте в справочнике "Виды продукции (работ,услуг) по этой аналитике в графе "Тип номенклатуры" должно стоять "Товар".

Я Вам писал в личку, почему не отвечаете.

[Delphine]

Сообщение от Velyus

Delphine, Д 62.1 / К 90.1.1 - Выручка

1. Выбрана ли аналитика "Виды номенклатуры" к счету 90.1.1
2. Если выбрано, то проверьте в справочнике "Виды продукции (работ,услуг) по этой аналитике в графе "Тип номенклатуры" должно стоять "Товар".

ААААААААА !!!!!!! а если так то получаеЦО!!!!!!! ААААААА!!!
Ужас какой.... так мне теперь весь товар по отгрузкам перепроводить???? работы на пол ночи....

Сообщение от Velyus

Я Вам писал в личку, почему не отвечаете.

А я не получала ничегошеньки ...

[Delphine]

Сообщение от Delphine

работы на пол ночи....

Ну допустим не на пол ночи.... Сделала, все перепровела... Теперь:
По данным бухгалтерского учета: 9245013.46
По данным налогового учета: 7834756.37
Разница между бухгалтерским и налоговым учетом: 1410257.09 на сумму НДС... это так и должно быть?

[Delphine]

видимо так оно и правильно... в конечном итоге, налоги-то правильно считает ...
сама с собой уже разговариваю ...

[ERICA]

Сообщение от Delphine

Разница между бухгалтерским и налоговым учетом: 1410257.09 на сумму НДС... это так и должно быть?

Если сч-фактуру делаете на основании отгрузки, то войдите в счет-фактуру, войдите в основание (отгрузка), выберете эту отгрузку еще раз. счет-фактура перезаполнится на основании этой отгрузки. Тогда у вас будет в бухгалтерском учете НДС с минусом = налоговый учет

[Delphine]

Сообщение от ERICA

Если сч-фактуру делаете на основании отгрузки, то войдите в счет-фактуру, войдите в основание (отгрузка), выберете эту отгрузку еще раз. счет-фактура перезаполнится на основании этой отгрузки. Тогда у вас будет в бухгалтерском учете НДС с минусом = налоговый учет

ERICA, Спасибочки огромное!!! И вправду говорят: век живи-век учись ... Все получилось ... только теперь проблема в другом:
Стоимость реализованных покупных товаров
По данным бухгалтерского учета: 6439068.25
По данным налогового учета: 6109524.72
Разница между бухгалтерским и налоговым учетом: 329543.53
Если имелись разницы в стоимости товаров (см. показатель "Стоимость товаров"), то они могут быть причиной различия данных по рассматриваемому показателю.

А на эту разницу могли повлиять транспортные расходы, отнесенные к прямым затратам?

[Гавр]

помогите пжст новичку!!!
я впервые делаю анализ бухучета и налогового учета.
при анализе доходов у меня получается следующее:

"по данным бухучета
Товар 3727730
Всего реализовано покупных товаров 4396411
НДС с реализации товаров -668681

по данным налогового учета
кредитовый оборот по счету Н06,04 3768484
разница -40754 "

ВОПРОС:
1) т.е. для расчета налога на прибыль в расходы берется стоимость товаров без ндс? т.е. ндс с минусом- так и должно быть?