База распределения расходов УСН / ЕНВД

[Тамара Дем]

Я пользуюсь 1с УСН, осуществляется два вида деятельности :ЕНВД+УСН.В конце месяца расходы,которые нельзя отнести к конкретному виду деятельности подлежат распределению. Предлагается выбрать базу распределения:
1.Доходы-всего
2.Доходы от реализации
3.Доходы,отражаемые в НУ
Какую базу порекомендуете выбрать?

[Cabana]

Расходы подлежат распределению пропорционально полученным доходам. выбирай Доходы-всего.

[Тамара Дем]

Перекапала куча страниц в интернете и нашла письмо Минфина, для целей налогообложения следует учитывать доходы рассчитанные кассовым методом, а это доходы - НУ.

[Cabana]

Если вы работаете в 1с УСН, и у вас совмещенный режим (УСН+ЕНВД), то доходы по УСН вы отражаете на счете с пометкой для НУ, а доходы ЕНВД на счете с пометкой не отраж в НУ. Из доходов для НУ потом книгу дох и расх по УСН сформируете. А для распределения расходов пропорционально доходам выбираете доходы всего.Если брать только для НУ то все расходы на УСН уйдут. Или я вас не так поняла? и у вас там что-то другое?

[Девочка Маша]

Не подскажете мне где-бы почитать про ведение совмещения режимов в 1с 7.7 УСН?
У меня тоже весь учет неправильно ведется, надо все переделывать или переходить на новую 1С.

[Cabana]

Где почитать не подскажу, вы какие режимы совмещаете? если смогу помочь -помогу. У меня УСН 6%+ЕНВД, и УСН15%+ЕНВД.

[Девочка Маша]

у меня УСН15%+ЕНВД, начала работать в 1С 7.7 УСН, но половину руками надо делать, вы книгу ДиР тоже руками делаете?

[Cabana]

УСН 6 - веду в 1сУСН и книгу формирую в программе, а УСН 15 + ЕНВД так получилось что велось с самого начала в БУХ7.7, я так и веду , а книгу формирую в Екселе. Но если вы в 1сУСН то там можете и формировать книгу, зачем руками?

[Cabana]

Доходы надо делить: те что по УСН - дох прин к НУ(сч90.1), а те что доходы ЕНВД - дох не прин к НУ (сч90.2). Книга сформируется из "доходов прин к НУ" И расходы так же.

[Девочка Маша]

Сообщение от Cabana

УСН 6 - веду в 1сУСН и книгу формирую в программе, а УСН 15 + ЕНВД так получилось что велось с самого начала в БУХ7.7, я так и веду , а книгу формирую в Екселе. Но если вы в 1сУСН то там можете и формировать книгу, зачем руками?

Понимаете, у меня есть там одна проблемка, не все суммы попадают в книгу, у меня еще по УСН товар продается юр.лицам, а приходую я все на розничный склад, программа не видит, что я юр.лицу продала и не переводит товар в УСН, даже если перемещение делаешь с розничного на оптовый склад

[Cabana]

Товар приходуете на склад... Не пойму, как это влияет... зачем товар переводить в УСН. В УСН должна попадать выручка за товар. а выручка приходуется на 90 счет в 1сУСН, (90.1-УСН, 90.2-ЕНВ) - и выручка идет с 51 или 50счета, причем тут склад. А расходы (в часности затраты на закупку товара) распределяются между УСН и ЕНВД пропорц выручке. Уже после того как вы товар оприходовали, когда уже есть выручка за месяц.

[Cabana]

что в Кн ДиР не попадает - расходы или доходы?

[Cabana]

попробовала в программе - расходы не попадают в Кн ДиР. Когда- то раньше делала - попадали, не помню. Если что получится напишу.

[Девочка Маша]

у меня расходы 1С распределяет неправильно.

[Тамара Дем]

Работала на старой версии УСН (извините не помню номера релиза) расходы распределялись правильно, а на 178, 179 все на перекосяк.
Общехозяйственные расходы должны распределяться. т.е распределяется з/п администрации, налоги с з/п администрации и прочие.
А программа распределяет помимо выше перечисленного, налоги с з/п всего предприятия в момент оплаты налогов???
Может кто нибудь разобрался ПОМОГИТЕ !!!

[Девочка Маша]

Сообщение от Cabana

Товар приходуете на склад... Не пойму, как это влияет... зачем товар переводить в УСН. В УСН должна попадать выручка за товар. а выручка приходуется на 90 счет в 1сУСН, (90.1-УСН, 90.2-ЕНВ) - и выручка идет с 51 или 50счета, причем тут склад. А расходы (в часности затраты на закупку товара) распределяются между УСН и ЕНВД пропорц выручке. Уже после того как вы товар оприходовали, когда уже есть выручка за месяц.

Чтобы включить в расходы товар же должен быть оплачен покупателем и поставщику, кассовый метод. Может быть я с самого начала вести неправильно стала?

[Девочка Маша]

А кто-нибудь среди нас работает на 1С 8 УСН???

[Cabana]

Сообщение от Девочка Маша

Чтобы включить в расходы товар же должен быть оплачен покупателем и поставщику, кассовый метод. Может быть я с самого начала вести неправильно стала?

пишите в личку или на почту быстрее отвечу.