Декларация по прибыли.Письмо из налоговой.

[glad]

Nadjusha, пишу ниже... немного запуталась в вашем вопросе, не сразу поняла.

[glad]

Отклонение (НБ по НДС-выручка в таблице по прибыли (б/вн.д.) +вн.д. - 181918

Это означает, что вы указали доходов в декларации по прибыли (как понимаю внереализационных) на сумму 181918руб. Вот эту сумму и просят расшифровать.

[Nadjusha]

Сообщение от Balyakina

Это означает, что вы указали доходов в декларации по прибыли (как понимаю внереализационных) на сумму 181918руб. Вот эту сумму и просят расшифровать.

ну вот, это у нас проценты по депозиту...просто прочитала когда письмо первый раз, думала заполнила декларации неправильно что ли....

[glad]

Сообщение от Nadjusha

ну вот, это у нас проценты по депозиту...просто прочитала когда письмо первый раз, думала заполнила декларации неправильно что ли....

Вроде всё верно. И поторопитесь с письмом,а то в противном случае вам доначислят НДС с дохода по декларации прибыли - были такие случае (писала выше)

[Nadjusha]

Сообщение от Balyakina

Вроде всё верно. И поторопитесь с письмом,а то в противном случае вам доначислят НДС с дохода по декларации прибыли - были такие случае (писала выше)

вчера только письмо от них получила, а датировано оно аж 3 июня!!!!!! сдам его завтра в налоговую!
Там в конце написано, что для достоверности данных могут быть предоставлены регистры бух. и нал. учета и другие документы...

[glad]

Сообщение от Nadjusha

что для достоверности данных могут быть предоставлены регистры бух. и нал. учета и другие документы...

могут быть -но не обязаны. На ваше усмотрение. Все документы предоставить -это уже камеральная проверка по НДС получается. Да и лучше лишнего не давать (что касается расходов), а внереализационный доход подтвердить (для достоверности как пишут)

[Nadjusha]

Сообщение от Balyakina

Nadjusha, так и пишите ответ ссылаясь на письмо налоговой по НДС (письмо Минфина от 22.06.10 № 03-07-11/260) в том числе. Расшифруйте, что за расходы, объясните, что к вычету суммы по НДС будут приняты позже. Как понимаю -расходы по прибыли не все внереализационные? Т.е. должны были указать и косвенные и внереализационные?

Да расходы и косвенные и внереализационные есть....я просто думаю, налоговая нормально отнесется к тому, что НДС я нулевую сдала? чтоб не возмещать? а расходы по прибыли приняла по этим счетам-фактурам? Я просто думала упустить в письме этот момент, про то что НДС к вычету не поставила......так вообще часто делают, как я?

[glad]

Сообщение от Nadjusha

Да расходы и косвенные и внереализационные есть....я просто думаю, налоговая нормально отнесется к тому, что НДС я нулевую сдала? чтоб не возмещать?

вопрос у налоговой стоит не о расходах,а о доходе. Думаю, что про расходы и НДС можно не писать.

? Я просто думала упустить в письме этот момент, про то что НДС к вычету не поставила......так вообще часто делают, как я?

Всё верно, объясняйтесь по внереализационным доходам.