расчет налога при ЕНВД

[MarinaAnna]

Сообщение от Ю-128

Больше никакой системы налогообложения нет, только ЕНВД.

А вот этого просто не может быть. У всех фирм она есть, бывает так: ОСНО + ЕНВД или УСН + ЕНВД, если никогда не подавали заявление на УСН, то при открытии фирмы всегда ОСНО, если это фирма, то несмотря что там ЕНВД бухгалтерский учет ведется в полном объеме и в налоговую сдается баланс и отчет о прибылях и убытках. А система ЕНВД это дополнительная система, которую вменяют при определенных видах деятельности. Если вы продали оборудование, то нужно было выставить с/ф и заплатить НДС, если еще раз повторюсь, если вы в свое время не писали заявление об УСН. Продажа оборудования ни коем образом не является продажей в рамках этого же ЕНВД. Вот если бы у вас был розничный магазин и вы торговали бы оборудованием, то это была бы розничная торговля и тогда это было бы ЕНВД, в вашем случае нет.

[НачинающийБухгалтер]

Уточните, пожалуйста. Сейчас мне нужно заполнить Баланс и Отчет о прибылях и убытках. У нас ООО на ЕНВД, бытовые услуги (парикмахерская). Чем заполнить эти формы, если у нас только взносы, налоги, зарплата? Что должны в данных формах отражать цифры?

[Ю-128]

Сообщение от MarinaAnna

нужно было выставить с/ф и заплатить НДС

Да, убедили, у нас ЕНВД + ОСНО. Но что же мне писать в счете-фактуре и как считать НДС, если за 40000 продано ОС с остаточной стоимостью 44000, а за 11000, 8000, 1000 проданы неамортизируемые ОС (учтенные как МПЗ на 10.9), с ценой приобретения соответственно 12800, 9000, 1200? И что брать в расходы по налогу на прибыль?