Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА

[OLGA2010]

Добрый вечер всем!!!!Помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией:

По итогам 2010 года получился убыток 26532, ОНА на 09 счете 5306, Нераспр.прибыль на 84 счете 21225.
При закрытии января 1С стала ругаться, что
«Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года

№1. С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода".
№2. С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка».
Делаю проводки : документом "Операции веденные вручную"
Д09 РБП К09 УТП 5306,48
Д97 РБП, УПЛ К99.01 26532,39
Делаю это все перед реформацией баланса за 2010г. и ни чего не получается, все равно выдает ошибку. ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО((((((