Какие проводки и как заполнить декларации

[MarinaAnna]

Mikov81@bk.ru, На 90/2 счете собирается себестоимость продаж, которая складывается из покупной цены товара реализованного + затраты, при торговле затраты собираются на 44 счете.
Зарплата Дт 44 Кт 70
Взносы в фонды Дт 44 Кт 69 (субсчета)
и прочие затраты
В конце м-ца вся сумма которая собралась на Дт 44 списывается документом закрытие месяца Дт 90/2 Кт 44

Сообщение от Mikov81@bk.ru

На какой счет отнести начисленную зарабоную плату, транпорный услуги, услуги банка?

Зарплату написала Дт 44 Кт 70, транспортные услуги тоже на Дт 44 Кт 60 или 76,
услуги банка это внереализационные расходы и отражаются они Дт 91.2 Кт 51

Сообщение от Mikov81@bk.ru

Как будет закрываться 90 счет?

90 счет не закрывается до конца года, суммы на нем отражаются из месяца в месяц до конца года. Он закроется в конце года 31 декабря документом реформация баланса.

Сообщение от Mikov81@bk.ru

Какие суммы я должна отразить при заполнении декларации по НДС

Если у вас была только одна реализация на сумму 390499.10, то в первой части декларации по НДС вы должны в разделе 3 в строке 010 Налоговая база = 330931 руб, в этой же строке Сумма НДС = 59568 руб т.е. эта сумма должна совпадать со сч 90/3 НДС
В строке 130 должны показать сумму НДС, которая у вас собралась на Дт 19, это все НДС, которое вы оплатили поставщикам, если у вас других покупок не было, кроме одной покупки товара, то ставите сумму в 130 строку 10313 руб (эта сумма пойдет в вычет. Строка 230 это строка 120 минус строку 130 = 49255 руб.
Результат сумма налога к уплате в бюджет, в данном примере она будет составлять 49255 руб, эту сумму можно уплатить в три приема, т.е. 1/3 до 20 октября, 1/3 до 20 ноября и 1/3 до 20 декабря.
Этот расчет при условии если у вас не было других операций по приобретению и реализации товаров, работ, услуг.
Для того чтобы сумма по сч 19 закрылась и отразилась по Кт 19, нужно заполнить книгу покупок и тогда проводки будут Дт 68 Кт 19. То что останется по Кт 68 будет к уплате в бюджет.

Сообщение от Mikov81@bk.ru

при заполнении декларации по налогу на прибыль?

А вот по заполнению декларации по налогу на прибыль, здесь сложнее, так как мы не знаем все ваши затраты.
Ну а выручку где поставить в декларации наверное сообразите сами ? Сумма ставится без НДС.