Декларация по НДС

[Ольга Шестакаузе]

Сообщение от Б_С_К

Если чесно то я ни чего не поняла...
Вы уточнёнку за какой период сдали?
Если я правильно поняла, то Вы сдали уточненку за прошлый год, а проводки сделали в этом? Тогда Вам просто не нужно еще раз восстанавливать НДС по тем же документам и всё...

Ммм, как обьяснить.. Обычно: остаток на начало периода по 68 совпадает с 51 (в корреспонденции с 68), возможная разница - оплата ндс за нерезидента, но она идет не только по 51, но и по 60/11, то есть, перекрывается. Все остальнфе обороты по 68, если их заносить в декрацарию, выводят на нужное нам сальдо, которое мы потом платим. Если бы мы сделали уточняющую проводку тем годом, разница бы прекрасно повисла в составе остатка на начало периода, она бы совпадала с 51, и все бы сошлось идеально. Но мы проводку сделали июлем. И оплатили июлем. Теперь: мы расшифровываем это восстановление в 090 строке, и начальное сальдо "закрывает" трлько часть 51. Разнийа в эту мерзостную оплату остается не скрыженной. И: либо я не показываю вообще в 090 строке восстановление (как буд-то оно было в том году), или надо в какую-то строку декларации добавить эту оплату, а оплаты мы не отражаем в декларации! Убиться :(