Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 09.11.2011, 07:57   #1
бух-р по иронии судьбы)))
 
Аватар для Елена_buh
 
Регистрация: 09.09.2011
Сообщений: 286
Спасибо: 0
По умолчанию КУДиР

Добрый день.Подскажите пожалуйста, у нас общественное питание. В Доходы вношу только выручку согласно z-отчета, верно?А в расходы - 3вида расходов:1.выплаченную на руки ЗП; 2.все чеки в авансовом отчете и 3. все что прошло через банк(платежи,срах.взносы, банк.услуги).
Я верно все пишу?
У нас такая ситуация. грубо говоря у ген.директора на начало года висит подотчет 30000руб. Я за 1 квартал в КУДир эту сумму отражаю?
У нас расходы по КУДир получились выше чем доходы, но на 31 марта в подотчете есть выданная сумма. Это означает что гдето ошибка или такое возможно?
И еще вопрос: когда делаю запись в КУДиРе,то вношу номер первичного документа,отражающего доход/расход. Для дохода - это ПКО? А для расхода - выписка банка, платежная ведомость на ЗП и номера чеков из аванс.отчета?(всё верно?)
И может ктото знает почему 1С формируя КУДиР на послед. число кажд.месяца ставит в расход начисленную и следом выплаченную сумму?
Елена_buh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 09:07   #2
Главный бухгалтер
 
Аватар для Anna Olegovna
 
Регистрация: 22.09.2009
Адрес: Воронеж
Возраст: 38
Сообщений: 560
Спасибо: 28
По умолчанию Re: КУДиР

куча вопросов, надо разбирать по мере поступления
Цитата:
Сообщение от Елена_buh Посмотреть сообщение
В Доходы вношу только выручку согласно z-отчета, верно?
верно
Цитата:
Сообщение от Елена_buh Посмотреть сообщение
у ген.директора на начало года висит подотчет 30000руб
все расходы, для включения в КУДиР, должны быть оплачены вами, на них должны быть приходные документы и они должны быть списаны/проданы, т.е. если это товар, то в КУДиР он включается только после реализации и оплаты.
Anna Olegovna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 09:13   #3
бух-р по иронии судьбы)))
 
Аватар для Елена_buh
 
Регистрация: 09.09.2011
Сообщений: 286
Спасибо: 0
По умолчанию Re: КУДиР

А ноалог мы оплачиваем согласно КУДир?т.е. если в ней расходы больше чем доходы на конец квартала, а в подотчете на конец квартала 30 тысяч . то я налог не плачу,верно?
Елена_buh вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 09.11.2011, 10:08   #4
Главный бухгалтер
 
Аватар для Anna Olegovna
 
Регистрация: 22.09.2009
Адрес: Воронеж
Возраст: 38
Сообщений: 560
Спасибо: 28
По умолчанию Re: КУДиР

Цитата:
Сообщение от Елена_buh Посмотреть сообщение
я налог не плачу,верно?
дело в том, что при УСН доходы-расходы налог платить придется в любом случае!
Если ваши расходы превышают ваши доходы, то вы обязаны по итогам года уплатить налог в сумме 1% от доходов
Anna Olegovna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 10:19   #5
бух-р по иронии судьбы)))
 
Аватар для Елена_buh
 
Регистрация: 09.09.2011
Сообщений: 286
Спасибо: 0
По умолчанию Re: КУДиР

Цитата:
Сообщение от Anna Olegovna Посмотреть сообщение
при УСН доходы-расходы налог платить придется в любом случае!
да, я знаю, но это по итогу года. Я сейчас квартал первый рассматриваю.

А вы не знаете, в расход признается начисленная или выданная ЗП???
Елена_buh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 12:36   #6
Главный бухгалтер
 
Аватар для Anna Olegovna
 
Регистрация: 22.09.2009
Адрес: Воронеж
Возраст: 38
Сообщений: 560
Спасибо: 28
По умолчанию Re: КУДиР

Расходами, уменьшающими полученные доходы, признаются следующие затраты:
расходы на оплату труда, выплату пособий по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

т.е. з/п начислили и выплатили - это расход, а если начислили, но не выплатили - расходом не является
Anna Olegovna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 13:09   #7
бух-р по иронии судьбы)))
 
Аватар для Елена_buh
 
Регистрация: 09.09.2011
Сообщений: 286
Спасибо: 0
По умолчанию Re: КУДиР

Т.е. если выплатили ЗП,то в КУДир вписываю зп еще до вычета ндфл.
Елена_buh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 13:29   #8
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 04.12.2010
Сообщений: 103
Спасибо: 0
По умолчанию Re: КУДиР

Цитата:
Сообщение от Елена_buh Посмотреть сообщение
Т.е. если выплатили ЗП,то в КУДир вписываю зп еще до вычета ндфл.
Вы должны выплатить ЗП уже удержав с нее НДФЛ.
Выплатили ЗП (удержав НДФЛ) - заносите в КУДиР, Оплатили в бюджет НДФЛ - заносите в КУДиР.
MaxFilin вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 09.11.2011, 14:07   #9
бух-р по иронии судьбы)))
 
Аватар для Елена_buh
 
Регистрация: 09.09.2011
Сообщений: 286
Спасибо: 0
По умолчанию Re: КУДиР

Цитата:
Сообщение от MaxFilin Посмотреть сообщение
Выплатили ЗП (удержав НДФЛ) - заносите в КУДиР, Оплатили в бюджет НДФЛ - заносите в КУДиР.
Т.е. например начислили 58000 руб 31 января, выплатили 50460 руб..1 февраля оплатили НДФЛ. 31 января пишу в КУДир 50460 р., а 1 февраля еще 7540?верно?а какие первичные документы указываю в этом случае? спаисбо за ответ
Елена_buh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 14:57   #10
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 04.12.2010
Сообщений: 103
Спасибо: 0
По умолчанию Re: КУДиР

Цитата:
Сообщение от Елена_buh Посмотреть сообщение
Т.е. например начислили 58000 руб 31 января, выплатили 50460 руб..1 февраля оплатили НДФЛ. 31 января пишу в КУДир 50460 р., а 1 февраля еще 7540?верно?а какие первичные документы указываю в этом случае? спаисбо за ответ
31.01 выдали ЗП - заносите в расходы 31.01 -50460 - на основании платежной ведомости или расчетно-платежной ведомости (номер, дата, наименование документа)
01.02 оплатили НДФЛ - заносите в расходы 01.02 - 7540 - на основании платежного документа (платежное поручение, квитанция и т.д.)
MaxFilin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot