Давний спор про УСН и выставление сч-ф с НДС имеет решение.

[ipeshnik]

Пусть отвечают те, кто может (новые кадры).

Сообщение от jazz-buh

здравствуйте. Буду очень Вам благодарна, если вы поможете нам разобраться в нашей не легкой для нас ситуации. У нас ИП, режим налогообложения Доходы, соответственно нет никакого НДС (с общим режимом я не сталкивалась никогда, поэтому понятия не имею, что там, да как). Начали работать с фирмой (оказывать услуги автотранспорта), которая просит у нас счет-фактуру, в которой надо сделать два наименования: 1.услуги автотранспорта БЕЗ НДС 2.Возмещение расходов: диспетчерское обслуживание НДС 18%. Если мы им дадим такую счет-фактуру, то что будет??? Какой у нас будет отчет, и что вообще делать в дальнейшем?? Заранее, спасибо! Очень извиняюсь, если повторяюсь...

Если выставили счет-фактуру с НДС и этот счет оплачен, то надо до 20-го числа после окончания отчетного квартала нести в налоговую
декларацию по НДС, который должен быть уплачен в бюджет.

Как платить со сделки при выделенном НДС налог по УСН?
Вот так: вычитаем из сделки сумму НДС и из полученного остатка платим УСН с доходов.
Пример:
Стоимость услуги - 14 925
Выделенный НДС - 2 276
Уплачиваем в бюджет:
1) НДС, который равен 2 276
и
2) УСН, который равен 14 925 - 2 276 * 6% = 759