Корректировочный счет-фактура.

[Petelko]

Марина Августовна, спасибо. Но у субчиков тогда получается переплата. Они получается должны выставить с/ф на аванс тем же числом, что и выставлены корректир с/ф?
Просто после этого договора мы с этими субчиками больше не работали, и зачесть эти деньги пока нечем

[MARIN)]

Сообщение от Petelko

Марина Августовна, спасибо. Но у субчиков тогда получается переплата. Они получается должны выставить с/ф на аванс тем же числом, что и выставлены корректир с/ф?
Просто после этого договора мы с этими субчиками больше не работали, и зачесть эти деньги пока нечем

На аванс скорее всего вам уже не принять, по сути переплату субчики получили еще в сентябре, тогда же и должна быть выписана с-ф на аванс, а сейчас просто корректировка пройдет у вас и субчиков, но у вас и у субчиков должна остаться переплата, НДС с аванса должен быть начислен, у вас в декларации просто строки поменяются из реализации перейдет авансы, а вот у себя принять к вычету с аванса от субчиков я бы скорее всего не стала, но об этом можно еще проконсультироваться в той же налоговой.