Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
02.02.2012, 11:25 | #3 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.10.2011
Сообщений: 43
Спасибо: 0
|
Re: Не закрывается счет 000, бух. учет раньше не велся
Цитата:
К 60.01 - 22743,96 а по Д 60.02 - 75118,00, т.е. только наши долги по оплате. По Д 62.01 - 305675,00 по К 62.02 - 87539,00. Заново восстанавливать учет нет ни желания, ни возможности. А в общем остатки такие (в т.р.): Д 01 - 30,4 Д 10 - 450,3 (оплачены) Д 41 - 147,8 (оплачены) Д 51 - 384,5 Д 60 - 52,3 Д 62 - 218,1 К 68 (в т.ч. начисленный налог УСН) - 53,5 К 69 - 7,02 К 70 - 43,6 К 71 - 3,9 К 80 - 20,00 Итого сальдо по Д 000 - 1155,3 т.р. И как быть с этим остатком не знаю... Larky, спасибо за отзывчивость |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
|
|