Форум: усн с осно Форум Главбух

бусиНка-вера · 13.02.2012, 08:14

Здравствуйте, подскажите пожалуйста. ООО, оквэд 52.27, до 2012 г. ОСНО, сейчас УСН (заявление), фирма деятельности не ведет и не будет, уже сделала на нее протокол о ликвидации, взяла заявления в налоговой, сдавались нулевки, за 4 квартал ндс сдала нулевую. Пришло письмо с требованием предоставления пояснений и внесения исправлений в декларацию по ндс. Я так поняла, что при переходе на УСН НДС востанавливается по всем остаткам товаров, сырья, материалов, ОС, НМА...(увы, не знала), имеются запасы на 66 т.р. ( материалы 16, и гот. продукция 50), т.е. мне теперь нужно подать исправленную декларацию по ндс (начислить на эти 66 т.р.)? на счете денег нет, выставят требование и она зависнет? будут ли от этого проблемы при ликвидации? извините если глупости спрашиваю - имеются займы от учредителей на 65 т.р., можно ли сделать соглашение об отступном, и отдать им эти запасы, а в налоговую предоставить пояснение, что ндс 0, т.к. материалов, товаров и т.д. нет? или я вообще глупости говорю?

извините, если так запутанно выражаюсь.

Youlia · 13.02.2012, 08:50

Цитата:

Сообщение от бусиНка-вера

уже сделала на нее протокол о ликвидации

Вообще если только недавно решение принято о ликвидации, то вам еще колупаться и колупаться с этой фирмой) Проверки проходить в налоговой вы будете и никто никуда вас не отпустит ликвидироваться, пока у налоговой к вам не будет никаких претензий. Поэтому если получили требование, то надо ситуацию исправлять - восстанавливать НДС и платить. Имущество можете отдать учредам по отступному.

бусиНка-вера · 13.02.2012, 09:03

Цитата:

Сообщение от Youlia

Вообще если только недавно решение принято о ликвидации, то вам еще колупаться и колупаться с этой фирмой) Проверки проходить в налоговой вы будете и никто никуда вас не отпустит ликвидироваться, пока у налоговой к вам не будет никаких претензий. Поэтому если получили требование, то надо ситуацию исправлять - восстанавливать НДС и платить. Имущество можете отдать учредам по отступному.

Да, я знаю, что процесс ликвидации достаточно долгий. Насчет проверки - недавно была камеральная, деятельности нет давно, практически с открытия фирмы (2009 г.), нет претензий. а если платить не с чего? сумма бужет болтаться, будет ли проблемы при ликвидации? может ли налоговая обязать непременно оплатить эту сумму?

Youlia · 13.02.2012, 09:04

Цитата:

Сообщение от бусиНка-вера

сумма бужет болтаться, будет ли проблемы при ликвидации?

Если будет задолженность перед налоговой - вас никто не ликвидирует в добровольном порядке. Будет отказ.

бусиНка-вера · 13.02.2012, 09:08

Цитата:

Сообщение от Youlia

Если будет задолженность перед налоговой - вас никто не ликвидирует в добровольном порядке. Будет отказ.

спасибо

т.е. единственный выход - начислить ндс за висящие остатки материалов, товаров и заплатить эти 12 т.р. - учредителям она не нужна, совершенно не рентабельна, на самом деле была единственная продажа товара на 7 т.р.

не захотели покупать эти фильтры для воды.

бусиНка-вера · 13.02.2012, 12:47

А можно ли это дело списать каким нибудь фиктивным актом - в негодность пришло и т.д. Или так нельзя? нужно ли при порче востанавливать ндс?

бусиНка-вера · 13.02.2012, 13:18

Цитата:

Сообщение от бусиНка-вера

А можно ли это дело списать каким нибудь фиктивным актом - в негодность пришло и т.д. Или так нельзя? нужно ли при порче востанавливать ндс?

Провести инвентаризацию согласно приказа и списать материалы как пришедшие в негодность

Youlia · 13.02.2012, 18:04

Если НДС был принят к вычету, то нужно восстанавливать.

бусиНка-вера · 14.02.2012, 07:36

Цитата:

Сообщение от Youlia

Если НДС был принят к вычету, то нужно восстанавливать.

спасибо

13.02.2012, 08:14	#1
бусиНка-вера статус: старший бухгалтер Регистрация: 06.04.2011 Адрес: Тверская обл. Возраст: 35 Сообщений: 219 Спасибо: 4	усн с осно Здравствуйте, подскажите пожалуйста. ООО, оквэд 52.27, до 2012 г. ОСНО, сейчас УСН (заявление), фирма деятельности не ведет и не будет, уже сделала на нее протокол о ликвидации, взяла заявления в налоговой, сдавались нулевки, за 4 квартал ндс сдала нулевую. Пришло письмо с требованием предоставления пояснений и внесения исправлений в декларацию по ндс. Я так поняла, что при переходе на УСН НДС востанавливается по всем остаткам товаров, сырья, материалов, ОС, НМА...(увы, не знала), имеются запасы на 66 т.р. ( материалы 16, и гот. продукция 50), т.е. мне теперь нужно подать исправленную декларацию по ндс (начислить на эти 66 т.р.)? на счете денег нет, выставят требование и она зависнет? будут ли от этого проблемы при ликвидации? извините если глупости спрашиваю - имеются займы от учредителей на 65 т.р., можно ли сделать соглашение об отступном, и отдать им эти запасы, а в налоговую предоставить пояснение, что ндс 0, т.к. материалов, товаров и т.д. нет? или я вообще глупости говорю? извините, если так запутанно выражаюсь.

13.02.2012, 12:47	#6
бусиНка-вера статус: старший бухгалтер Регистрация: 06.04.2011 Адрес: Тверская обл. Возраст: 35 Сообщений: 219 Спасибо: 4	Re: усн с осно А можно ли это дело списать каким нибудь фиктивным актом - в негодность пришло и т.д. Или так нельзя? нужно ли при порче востанавливать ндс? Последний раз редактировалось бусиНка-вера; 13.02.2012 в 12:57.

13.02.2012, 18:04	#8
Youlia Модератор Регистрация: 05.08.2009 Адрес: Первопрестольная Сообщений: 25,854 Спасибо: 287	Re: усн с осно Если НДС был принят к вычету, то нужно восстанавливать.