НДФЛ не правильно внесенная сумма от услуг

[ksuy87]

Здравствуйте, подскажите новичку как быть. Ситуация такая Иванов И.И. оказал услуги предприятию "Ромашка". В 1с в ноябре 2011 г. занесли ->поступление товаров и услуг =занесли услугу, далее Операции->Операции, введенные в ручную=занесли НДФЛ. Вместо 1900 руб., по ошибке занесли 190 руб. Все это обнаружилось когда сформировали осв сч 60,расхождение на сумму 1710 руб. Год закрыли, НДФЛ был перечислен в МИФНС подскажите как правильно внести НДФЛ 1710 руб? В плане можно ли занести его в январе 2012? И как исправить положение. спасибо

[Впервые главбух]

ksuy87, сообщить в ИФНС о невозможности удержать НДФЛ

[ksuy87]

Иванов получил за свои услуги. Расходник на 13250. Договор был на 15230. Выходит ндфл должны были внести в сумме 1980 р., а по ошибке внесли 198 руб.Все это было в ноябре 2011, и только сейчас нашли эту ошибку. По мимо этой , возник вопрос как поступить с тем же Ивановым (уже другой догвор) сумма 41379,36 (договор с апреля по декабрь 2011, был занесен в апреле, а расходник выписали когда Иванов пришел в декабре в размере 36000,)это заметили только в новом году , ндфл по 2 договору так и не вносился ...как быть ..

[Впервые главбух]

Если удержали, но не перечислили, о перечислить остаток и отчет пересдать, если не удержали и не перечислили, то сообщить о невозможности удержать

[DESKRIS13]

Подскажите, до какого числа сдается 2-НДФЛ в налоговую?

[Вес`на]

до 1 апреля