авансовый платёж

[Алла 79]

у меня получилась такая ситуация, мне заплатили аванс в 3 кв 2011года,я сделала акты и счета-фактуры..., а сейчас они не хотят подписывать акты (т.к. оказалось что работы не были ещё выполнены...) ,я так понимаю что декларация по НДС всё равно не измениться, а вот декларация по прибыли.... как быть с ней?

[МарияРоспром]

Сообщение от Алла 79

у меня получилась такая ситуация, мне заплатили аванс в 3 кв 2011года,я сделала акты и счета-фактуры..., а сейчас они не хотят подписывать акты (т.к. оказалось что работы не были ещё выполнены...) ,я так понимаю что декларация по НДС всё равно не измениться, а вот декларация по прибыли.... как быть с ней?

Вы должны были выписать авансовую счет-фактуру, а оставшуюся сумму отнести на доходы буд.периодов. На свои доходы вы смежете этот остаток перекинуть только тогда, когда пройдёт отгрузка и будет выставленн окончательный счет-фактура!