Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

[AlenaK]

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, влияет ли подтверждение или не подтверждение экспортного НДС на налог на прибыль.
В нашей организации в 4 квартале 2011 г. была реализация по НДС 0%. Поскольку тогда документы на подтверждение еще не были собраны в книге продаж реализацию по нулевым ставкам НДС я не отразила. Собираюсь подавать док-ты на подтверждение в налоговую вместе с декларацией НДС за 1кв. 2012. Сейчас я считаю прибыль за 2011 г. В декларации по прибыли я должна отразить всю реализацию - и по НДС 18% и по НДС 0%? Если мы не сможем подтвердить НДС 0% и нам придется пересчитывать его по ставке НДС 18% это так же не отразится на прибыли?

[Валерия]

Сообщение от AlenaK

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, влияет ли подтверждение или не подтверждение экспортного НДС на налог на прибыль.
В нашей организации в 4 квартале 2011 г. была реализация по НДС 0%. Поскольку тогда документы на подтверждение еще не были собраны в книге продаж реализацию по нулевым ставкам НДС я не отразила. Собираюсь подавать док-ты на подтверждение в налоговую вместе с декларацией НДС за 1кв. 2012. Сейчас я считаю прибыль за 2011 г. В декларации по прибыли я должна отразить всю реализацию - и по НДС 18% и по НДС 0%? Если мы не сможем подтвердить НДС 0% и нам придется пересчитывать его по ставке НДС 18% это так же не отразится на прибыли?

В декларации по прибыли реализацию отражаете.
В декларации по НДС реализацию не отражаете.
Обороты по декларации по прибыли не совпадут с оборотами по декларации по НДС на сумму реализации по нулевой ставке. Они и не должны совпадать...