Выполнение в 2011 году, а на 20 осталась незавершенка!

[MARIN)]

Сообщение от ugm

Здравствуйте, коллеги! Перешла на новое рабочее место и разбираюсь в "наследстве" от предыдущей коллеги.
Прошу помощи в решении следующей проблемы:

В выручку за 2011 год попал акт об оказании услуг на 2,4 мил. Акт подписан, НДС уплачен и т.п. Расходы по оказанию этих самых услуг на 1,7 мил. бухгалтер на конец года почему-то оставила в незавершенке, соответственно в себестоимость они не попали. В первом квартале 2012 года поступили еще 2 документа расходов по услугам на 0,3 мил., которые были полностью оказаны в 2011 году!
У меня в незавершенке на конец 1кв.2012 висят 2 мил. Что мне с ними делать?!

А вы полностью уверены, что эта самая незавершенка именно по этому акту не закрыта,может быть так, что какая-то работа была сделана, а акт не подписан еще, поэтому и возникла незавершенка? У вас в проге списание по каждому конкретному объекту ведется?

[ugm]

Сообщение от Марина Августовна

А вы полностью уверены, что эта самая незавершенка именно по этому акту не закрыта,может быть так, что какая-то работа была сделана, а акт не подписан еще, поэтому и возникла незавершенка? У вас в проге списание по каждому конкретному объекту ведется?

Уверена. Один единственный договор с этим контрагентом. Все документы проверяла. Акт подписан с обеих сторон. Без вариантов.
Предыдущий бухгалтер просто пропустила эти расходы, т.к. могла бы не делать резервы по сомнительным долгам на 2 млн.

Вообще у нее много "поразительных" проводок типа: на 58 счет повесила "Беспроцентный заем сотруднику под отчет для расчетов с контрагентами".