Декларация по прибыли и НДС за 2011г.

[jeny]

Всем доброго дня! Посоветуйте пожалуйста, более опытные коллеги, кто чем сможет. Обнаружила две непроведенные операции по корпоративной связи, запросила акт сверки, и вот что обнаружила. в сентябре 2011 года, неизвестный пополнил баланс на сумму 91,01 руб., далее недополучила в ноябре счет-фактуру на сумму 3,95. Вопрос копеечный, но все же, как лучше поступить допровести Д60К91-01-91,01 руб., и провести Услуги в сумме 3,95(соответственно перепровести регламентированный документы за ноябрь и сентябрь) сформировать уточненки по НДС и прибыли, или сделать это тем периодом, когда обнаружила ошибки? Если сдавать утоненку по прибыли, то только за 2011 год, либо за 3 кв.2011 и за год 2011?